Единый налоговый платеж

[MarinaAnna]

В 1С будет возможность автоматического ввода начальных остатков на единый налоговый счет.

Остатки задолженности и переплаты по налогам и взносам на 31.12.2022 будут списываться на счет 68.90 Единый налоговый счет.

Остаток по счету 68.90 "Единый налоговый счет" должен соответствовать сальдо ЕНС по данным ФНС. Может потребоваться ручная корректировка сумм, заполненных автоматически.

Так что нужно разобраться видимо с данными налоговой, какие там у них суммы и из чего они сложились.

[Lisa-Mari]

Сообщение от MarinaAnna

В 1С будет возможность автоматического ввода начальных остатков на единый налоговый счет.

Остатки задолженности и переплаты по налогам и взносам на 31.12.2022 будут списываться на счет 68.90 Единый налоговый счет.

Остаток по счету 68.90 "Единый налоговый счет" должен соответствовать сальдо ЕНС по данным ФНС. Может потребоваться ручная корректировка сумм, заполненных автоматически.

Так что нужно разобраться видимо с данными налоговой, какие там у них суммы и из чего они сложились.

за что нам это??

У меня по некоторым прям тип-топ - ну я убрала начисления из оборотки, которых у налоговой не могло еще быть, и все сошлось. У некоторых непонятно что - откуда взяли цифры, на какую дату - не могу понять вообще. И так убирала, и эдак.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

В 1С будет возможность автоматического ввода начальных остатков на единый налоговый счет.

Остатки задолженности и переплаты по налогам и взносам на 31.12.2022 будут списываться на счет 68.90 Единый налоговый счет.

Остаток по счету 68.90 "Единый налоговый счет" должен соответствовать сальдо ЕНС по данным ФНС. Может потребоваться ручная корректировка сумм, заполненных автоматически.

Так что нужно разобраться видимо с данными налоговой, какие там у них суммы и из чего они сложились.

Ты уже получила акты сверки с ФНС? Мне уже пришли, но сейчас совсем некогда разбираться!
У меня тоже эта информация в новом обновлении 1-Ски. И вот куда я буду тыкать "переплаты" по взносам, срок которых май, июнь, июль 2023 года? В программе у меня эти суммы закрыты, льготой этой не воспользовались, платили как обычно! Ломать сейчас баланс и лепить суммы, которые у меня уже закрыты!

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Lem@n

Ты уже получила акты сверки с ФНС? Мне уже пришли, но сейчас совсем некогда разбираться!
У меня тоже эта информация в новом обновлении 1-Ски. И вот куда я буду тыкать "переплаты" по взносам, срок которых май, июнь, июль 2023 года? В программе у меня эти суммы закрыты, льготой этой не воспользовались, платили как обычно! Ломать сейчас баланс и лепить суммы, которые у меня уже закрыты!

а откуда льготы у них взялись? У меня по одной фирме такая же хрень вылезла, но льгот не должно было быть... в ифнс ответили "так программа распределила, значит правильно!"

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

за что нам это??

Чтобы места в психбольницах не пустовали

[Lisa-Mari]

Сообщение от MarinaAnna

Чтобы места в психбольницах не пустовали

Или чтобы алкомаркеты кассу делали

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

В программе у меня эти суммы закрыты, льготой этой не воспользовались, платили как обычно!

А льготы были для всех или для отдельных категорий ? Я платила все как обычно, и в налоговой переплата только сидит за октябрь, ноябрь и декабрь, так как я заплатила все еще в октябре, так как взносы у меня не большие, зарплата не изменяется, я плачу сразу за 3 месяца и голова не болит, что забуду в какой-то месяц вовремя заплатить. Выписка по всем взносам и НДФЛ получила, так как я остатки (учитывая, что я зарплату пересчитала начиная с октября по рег соглашению) были небольшие хвостики по взносам, вот их я и заплатила 20 декабря, эти суммы в справке задвоились, а в выписке они сидят в строчке типа решение о чем то, уже базу закрыла не посмотреть. Вообще решила, мне пофиг, что там у них, у меня я должна заплатить УСН и НДФЛ по зарплате, которую выплачу в январе, а остальное у меня по нулям. Может быть они еще у себя что-то попроавят. Саму сверку я не запрашивала. Просто перекинула на 01.10.2023 ну счет 68.90 суммы, которые должна заплатить.

[MarinaAnna]

Что касается УСН :

Перенос сроков по УСН в 2022 году будет доступен не всем. Как и раньше, выбрали несколько видов деятельности. Проверить, попадаете ли вы в список отсрочников, можно по основному коду ОКВЭД, указанному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 1 января 2022 года.

Сроки перенесли для следующих видов деятельности:

10 — производство пищевых продуктов;
11— производство напитков;
13 — производство текстильных изделий;
14 — производство одежды;
15 — производство кожи и изделий из кожи;
16 — обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели), изделий из соломки и материалов для плетения;
17 — производство бумаги и бумажных изделий;
18 — деятельность полиграфическая и копирование носителей информации;
20 (кроме 20.1) — производство химических веществ и химических продуктов;
21 — производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;
22 — производство резиновых и пластмассовых изделий;
23 — производство прочей неметаллической минеральной продукции;
25 — производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
26 — производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
27 — производство электрического оборудования;
28 — производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
29 — производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;
30 — производство прочих транспортных средств и оборудования;
31 — производство мебели;
32 — производство прочих готовых изделий;
33 — ремонт машин и оборудования;
79 — деятельность турагентств и прочих организаций сферы туризма;
86 — деятельность в области здравоохранения;
87 — деятельность по уходу с обеспечением проживания;
88 — предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
90 — деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;
91 — деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры;
93 — деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
96 — деятельность по предоставлению прочих персональных услуг.

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Что касается УСН :

Транспорта 49.... здесь нет.

[MarinaAnna]

А здесь, список тех, кому были перенесены сроки уплаты страховых взносов :

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204300003?index=0&rangeSize=1

[Lem@n]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

а откуда льготы у них взялись?

Да, не всем. У нас малый бизнес и ОКВЭД подходил. Директору сказала, он решил платить как обычно, чему я была несказанно рада! Я НДФЛ с отпускных и больничных платила в день выдачи, потому как к концу месяца можно забыть, и с зарплаты так же в день выдачи, а тут вообще через год сроки перенесли! Для нафига?
Еще и в Такскоме приходили уведомления от ФНС, напоминали об этой льготе!

[MarinaAnna]

Сообщение от MarinaAnna

Просто перекинула на 01.10.2023 ну счет 68.90 суммы, которые должна заплатить.

Не на 01.10.2023, а на 01 января 2023.
Сейчас на 68.90 суммы прописывала операцией введения остатков на 01.01.2023, сумм по 68.90 получается общая, но внутри в аналитике видно, что это за суммы, а вот интересно в дальнейшем, при всех начислениях, суммы туда будут падать без аналитики просто сумма или интересно как ? узнаем это видимо только после того, как первую зарплату начислим за январь.

[Бухгалтерша]

Вопрос по ИП (УСН 6%)
Посчитала налог УСН и 1% с выручки свыше 300 тысяч
Сроки уплаты
УСН до 28.04.2023
1% до 03.07.2023
Срок сдачи декларации для ИП 30.04.2022
Оплачивать буду уже на единый счет. Обычно оплачиваю не в последний день, а распределяю нагрузку по месяцам.
А как быть с уведомлением?
Как поняла подавать не надо в данной ситуации, потому что на момент уплаты уже будет сдана декларация, в которой будут видны все начисления и УСН и 1%.
Понимаю что рановато еще для УСН, но все же.

[ptihka]

Сообщение от Бухгалтерша

...Срок сдачи декларации для ИП 30.04.2022...

А не до 25.04.2023г.?

[Бухгалтерша]

Сообщение от ptihka

А не до 25.04.2023г.?

Да, верно.
Сроки изменили.
Теперь до 25.04.2023

Не успеваю за всеми изменениями...

[Lisa-Mari]

А СЗВ-М за декабрь мы все еще сдаем в ПФР, и 4-ФСС тоже сдаем в ФСС?

[Vovka34]

Сообщение от Lisa-Mari

А СЗВ-М за декабрь мы все еще сдаем в ПФР, и 4-ФСС тоже сдаем в ФСС?

отчетность за 2022 год сдается в прежнем порядке и по формам 2022 г

[Бухгалтерша]

Сообщение от Lisa-Mari

А СЗВ-М за декабрь мы все еще сдаем в ПФР, и 4-ФСС тоже сдаем в ФСС?

Да. На праздниках сдала отчеты через Контур, все ушло и прошло.

Сегодня дополнительно звонила в свой ПФ, сказали за декабрь 2022 года как и раньше им сдаем.

[ptihka]

Сообщение от Бухгалтерша

Да. На праздниках сдала отчеты через Контур, все ушло и прошло.

Тоже через СБиС/Тензор всё замечательно сдала.

[Lem@n]

Сообщение от Бухгалтерша

Да. На праздниках сдала отчеты через Контур, все ушло и прошло.

Сегодня дополнительно звонила в свой ПФ, сказали за декабрь 2022 года как и раньше им сдаем.

Я не только зарплату в декабре выплатила, но и СЗВ-М сдала тоже 30 декабря! Зарезервировала себе время в январе, что б у них там у всех устаканились все нововведения, будь они неладны!