НДС на УСН. Как быть?

[Лиля Ж.]

Здравствуйте! Очень прошу совета.
Мы на упрощенке, В 1 кв.07г. нам перечислили сумму, в т.ч НДС 235602 руб., мы тоже перечислили сумму вт.ч. НДС 72197. Получается мы должны заплатить в бюджет НДС =163405, я что-то запуталась.
(А то что мы платили, там еще и аренда за помещение, НДС с нее в общий включать?)
Подскажите пожайлуста как быть?
Заранее благодарна.

[Галюня]

При УСН нет НДС.Но раз вы выставили сч/фактуры с НДСом, то эту сумму оплатите в бюджет, т.е.72197,-по-моему так.

[Лиля Ж.]

Спасибо. 72197 это нам заплатили, а мы заплатили НДС 235602, вот эту сумму и платить.Дело в том, что во всех платежках указана сумма НДС.

[AnnAnn]

Вы должны уплатить в бюджет только ту сумму НДС, которую Вы показали в счет-фактуре на реализацию (п.5 ст.173).
Если выставляли счет-фактуру "без НДС" - то и платить ничего не нужно.

Предъявить к вычету какие-либо суммы Вы вообще не имеете права.
Поэтому неважно сколько и кому Вы заплатили.

[Лиля Ж.]

Спасибо, это получается нам надо заплатить 235602 руб.

[Nadia]

У Вас, что денег много, чтобы платить в бюджет?
Вам перечислили сумму с НДС это ошибка вашего контрагента, или Вы счет выставили на оплату НДС? Ваш контрагент знает, что Вы работаете на УСНО и работаете без НДС?
Когда Вы делаете платежи по расчетному счету, то вы можете оплачивать, как с НДС, так и без НДС, т.к. Вы оплачиваете контрагентам у каждого из которых своя система налогообожения. Кто работает на УСНО, тому Вы перечисляете без НДС. Кто на ОСНО.тому Вы перечисляете с НДС.

[Лиля Ж.]

В том то и дело, своего прихода 200тыс. за весь квартал. И был платеж на полтора миллиона, он какбы не наш, ну не знаю, директор сам что-то думал. И вот жтот милн с лишним, в т.ч.НДС. Я то директора про НДС не предупредила, а сейчас сказу 260тыс. заплатить налога. Я даже его реакцию представить не могу. Если бы плательщики хоть в платежке НДС не выделили.

[Катрин]

Так вы счет фактуру с НДС выставили или нет?

[Лиля Ж.]

Счет фактуру не выставляли вообще, только счет на оплату, в котором выделили НДС. А они нам и оплатили , в т.ч. НДС.

[Катрин]

а контрагент знает что вы на УСНО? Дело в том что зачесть без счет фактуры они все равно не смогут

[Лиля Ж.]

Знают. У нас уже была схожая ситуация, когда мы оплатили по счету, указав в платежке НДС. Потом я писала в банк письмо , что назначение платежа ошибочно, и следует читать ..... БЕЗ НДС.
Но нам то все равно, а наши контрагенты на ОСНО , поэтому не станут этим заниматься. Директор кричит, ничего платить не буду.
А если проверка, нас получается оштрафуют.

[Катрин]

сделайте им счет фактуру где укажите "без НДС"

[Actin]

Всегда ли нужно выставлять счет фактуру?
Ведь согласно пиьму Минфина от 23.03.2007 № 03-07-11/68 "упрощенцы"
не должны выставлять счет фактуру.

Сможет ли заказчик учесть покупку без счета фактуры?

[Катрин]

может, но в данной ситауции для подстраховки я бы написала заказчику письмо о том что организация применяет упрощенную систему и выставила счет-фактуру "без НДС"

[Lala]

Сообщение от Actin

Всегда ли нужно выставлять счет фактуру?
Ведь согласно пиьму Минфина от 23.03.2007 № 03-07-11/68 "упрощенцы"
не должны выставлять счет фактуру.

Сможет ли заказчик учесть покупку без счета фактуры?

АКт выполненных работ то же будет у них без НДС. А счет - фактуру упрощенщик выписывать или не выписывать решает сам.

[Лиля Ж.]

Спасибо за советы. Документы передадим без НДС, ну и письмо наверное напишем.

[AnnAnn]

Другое дело, что та фирма, которая перечислила Вам полтора миллиона, сильно рассчитывает на вычет по НДС с этой суммы. И вряд ли ее удовлетворят Ваши документы, где указано "без НДС". Думаю они еще попортят Вам нервов(((

[Лиля Ж.]

Да и мы тоже так думаем, но дело в том , что уже прошел месяц, а они даже счет фактуру не просят.

[AnnAnn]

Подождите до 20 апреля)))

[Екате_рина]

Девченки и мальчишки! помогите! сегодня директор положил деньги на счет - 100.000 руб, оформили естественно как договор займа! он, как частное лицо, дал займ своей фирме(УСНО), вот, а в платежных поручениях в банке написали: "СУММА в
том числе НДС!!!!!!!!!!! я в шоке!:(
разве может быть НДС на займ?????
операционисты написали неправильно???????? что делать то?:cool: