Форум: НДФЛ Форум Главбух

julia021 · 24.03.2009, 12:03

Подскажите пожалуйста. Готовлю сведения по ндфл. Нужно показывать задолженность на конец года ?? У меня формируютется: исчисленная сумма равна уплаченной, задолженность не показывает

Delphine · 24.03.2009, 16:15

так это ж правильно, если вы удерживали с з\п ндфл (а вы должны были его начислить и удержать)
исчислено на основании з\п (расчитали сумму ндфл)
удержано с з\п (не доплатили сотруднику з\п на сумму ндфл)
а то что вы еще не успели заплатить там ничего не сказано. Сказано что вы должны уплатить ндфл ранее или на момент выплаты з\п.

julia021 · 24.03.2009, 17:06

Спасибо огромное!!

Skoma · 24.03.2009, 22:08

Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, как мне быть.. Фирма зарегистрирована в ноябре 2008 года.. на ОСНО В 2008 году деятельности не было, зарплата не начислялась.. Я должна подавать НДФЛ?

Innoch · 25.03.2009, 04:41

Цитата:

Сообщение от Skoma

Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, как мне быть.. Фирма зарегистрирована в ноябре 2008 года.. на ОСНО В 2008 году деятельности не было, зарплата не начислялась.. Я должна подавать НДФЛ?

Нет. Для собственного успокоения на фирменном бланке организации напишите информационное письмо в ИФНС.
"ООО Рога ИНН 12345 КПП 12345 ставит Вас в известность, что деятельность в 2008 году не велась, заработная плата не начислялась.

Директор А.Б.Петров".

Skoma · 25.03.2009, 07:17

Спасибо за консультацию.

Innoch · 25.03.2009, 07:19

Skoma, не за что!

aleh · 25.03.2009, 07:21

Цитата:

Сообщение от Innoch

Нет. Для собственного успокоения на фирменном бланке организации напишите информационное письмо в ИФНС.

это надо сделать не для собственного успокоения, а обязательно, так как налоговая потом будет ковыряться, почему нет отчета по НДФЛ.

Innoch · 25.03.2009, 07:27

aleh, вообще да, я неверно выразилась. Они рассылают письма тем, кто не сдает отчетность, мол, почему вы не сдали? Все равно придется писать такое письмо.

laki · 25.03.2009, 18:01

Подскажите, пожалуйста, если работник начал работать у нас, скажем 18 августа, то его доход уменьшается на вычеты в августе месяце?

Julia2008 · 25.03.2009, 22:25

Думаю, что да, т.к. вы принимаете сотрудника, заполняете полностью его личную карточку в которой и указываете все данные для исчисления налогов с ФОТ ,а если он вам пишет письмо о предоставлении стандартных вычетов, то не имеет значение работает он полностью месяц или 2 дня.

laki · 25.03.2009, 22:41

Я сейчас заполняю программу по НДФЛ, поставила период с которого работает работник, т.е. с 18 августа программа автоматически убрала стандартные вычеты, а я карточки заполняла так: доход 2500 р - 400 -600 (на 1 ребенка)= 1500 умножала на 13% =195.
Как же правильно?

Innoch · 25.03.2009, 22:54

Цитата:

Сообщение от laki

Подскажите, пожалуйста, если работник начал работать у нас, скажем 18 августа, то его доход уменьшается на вычеты в августе месяце?

Доход не уменьшается в любом случае.

Во-первых, писал ли работник заявление на вычеты?
Если не писал - то предоставить их вы не имеете права.

Доход остается прежним. А вот НДФЛ с его заработной платы вы перечисляете в ФНС в меньшем размере, чем нужно.

laki · 26.03.2009, 12:29

Да работник писал заявление.
Значит я должна была перечислить за август 325 руб? Так?

Innoch · 26.03.2009, 12:47

Цитата:

Сообщение от laki

Я сейчас заполняю программу по НДФЛ, поставила период с которого работает работник, т.е. с 18 августа программа автоматически убрала стандартные вычеты, а я карточки заполняла так: доход 2500 р - 400 -600 (на 1 ребенка)= 1500 умножала на 13% =195. Как же правильно?

Я сейчас попробую, если что меня поправят, я думаю.

2 500 - 1000 = 1 500 * 13% = 195
2 500 - 195 = 2 305 рублей на руки.

laki · 26.03.2009, 12:50

Innoch, т.е вы думаете что всё-таки нужно уменьшать доход на вычеты?

Innoch · 26.03.2009, 12:51

Цитата:

Сообщение от laki

Значит я должна была перечислить за август 325 руб? Так?

а как вы вышли на эту сумму?

laki · 26.03.2009, 12:55

Я просто сумму зар.платы 2500*15%=325
Просто программа 2НДФЛ автоматически убрала вычеты 400 и 600 руб за август, поэтому я и задумалась...

Innoch · 26.03.2009, 12:57

Цитата:

Сообщение от laki

Innoch, т.е вы думаете что всё-таки нужно уменьшать доход на вычеты?

Нет, как видите доход остается прежним. Мы только вычитаем НДФЛ.

Если брать без вычетов, то получилось бы так:

2 500 * 13% = 325
2 500 - 325 = 2 175 рублей на руки.

Innoch · 26.03.2009, 12:58

Цитата:

Сообщение от laki

Просто программа 2НДФЛ автоматически убрала вычеты 400 и 600 руб за август, поэтому я и задумалась...

странно. Может в программе неверно заполняете?

24.03.2009, 12:03	#1
julia021 статус: бухгалтер Регистрация: 14.12.2007 Адрес: Москва Сообщений: 74 Спасибо: 0	НДФЛ Подскажите пожалуйста. Готовлю сведения по ндфл. Нужно показывать задолженность на конец года ?? У меня формируютется: исчисленная сумма равна уплаченной, задолженность не показывает

24.03.2009, 16:15	#2
Delphine статус: главный бухгалтер Регистрация: 24.10.2008 Сообщений: 789 Спасибо: 2	Ответ: НДФЛ так это ж правильно, если вы удерживали с з\п ндфл (а вы должны были его начислить и удержать) исчислено на основании з\п (расчитали сумму ндфл) удержано с з\п (не доплатили сотруднику з\п на сумму ндфл) а то что вы еще не успели заплатить там ничего не сказано. Сказано что вы должны уплатить ндфл ранее или на момент выплаты з\п.

24.03.2009, 17:06	#3
julia021 статус: бухгалтер Регистрация: 14.12.2007 Адрес: Москва Сообщений: 74 Спасибо: 0	Ответ: НДФЛ Спасибо огромное!!

24.03.2009, 22:08	#4
Skoma статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 10.03.2009 Сообщений: 25 Спасибо: 0	Ответ: НДФЛ Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, как мне быть.. Фирма зарегистрирована в ноябре 2008 года.. на ОСНО В 2008 году деятельности не было, зарплата не начислялась.. Я должна подавать НДФЛ?

25.03.2009, 07:17	#6
Skoma статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 10.03.2009 Сообщений: 25 Спасибо: 0	Ответ: НДФЛ Спасибо за консультацию.

25.03.2009, 07:19	#7
Innoch Модератор свободн.раздела Регистрация: 05.12.2006 Адрес: Ne North pole Сообщений: 15,044 Спасибо: 7	Ответ: НДФЛ Skoma, не за что! __________________ Жизнь прекрасна!

25.03.2009, 07:27	#9
Innoch Модератор свободн.раздела Регистрация: 05.12.2006 Адрес: Ne North pole Сообщений: 15,044 Спасибо: 7	Ответ: НДФЛ aleh, вообще да, я неверно выразилась. Они рассылают письма тем, кто не сдает отчетность, мол, почему вы не сдали? Все равно придется писать такое письмо. __________________ Жизнь прекрасна!

25.03.2009, 18:01	#10
laki статус: бухгалтер Регистрация: 07.08.2008 Сообщений: 33 Спасибо: 0	Ответ: НДФЛ Подскажите, пожалуйста, если работник начал работать у нас, скажем 18 августа, то его доход уменьшается на вычеты в августе месяце?

25.03.2009, 22:25	#11
Julia2008 статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.12.2008 Сообщений: 141 Спасибо: 0	Ответ: НДФЛ Думаю, что да, т.к. вы принимаете сотрудника, заполняете полностью его личную карточку в которой и указываете все данные для исчисления налогов с ФОТ ,а если он вам пишет письмо о предоставлении стандартных вычетов, то не имеет значение работает он полностью месяц или 2 дня.

25.03.2009, 22:41	#12
laki статус: бухгалтер Регистрация: 07.08.2008 Сообщений: 33 Спасибо: 0	Ответ: НДФЛ Я сейчас заполняю программу по НДФЛ, поставила период с которого работает работник, т.е. с 18 августа программа автоматически убрала стандартные вычеты, а я карточки заполняла так: доход 2500 р - 400 -600 (на 1 ребенка)= 1500 умножала на 13% =195. Как же правильно?

26.03.2009, 12:29	#14
laki статус: бухгалтер Регистрация: 07.08.2008 Сообщений: 33 Спасибо: 0	Ответ: НДФЛ Да работник писал заявление. Значит я должна была перечислить за август 325 руб? Так?

26.03.2009, 12:50	#16
laki статус: бухгалтер Регистрация: 07.08.2008 Сообщений: 33 Спасибо: 0	Ответ: НДФЛ Innoch, т.е вы думаете что всё-таки нужно уменьшать доход на вычеты?

26.03.2009, 12:55	#18
laki статус: бухгалтер Регистрация: 07.08.2008 Сообщений: 33 Спасибо: 0	Ответ: НДФЛ Я просто сумму зар.платы 2500*15%=325 Просто программа 2НДФЛ автоматически убрала вычеты 400 и 600 руб за август, поэтому я и задумалась...

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
2-НДФЛ и 3-НДФЛ у ИП (перенос из темы УСНО 2009)	express	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	31	20.02.2009 15:19
Отражение пересчетов зарплаты в 1-НДФЛ и 2-НДФЛ	Розман	Общая система налогообложения (ОСНО)	3	22.10.2008 12:47
НДФЛ удержанный больше НДФЛ исчисленный	лили	Общая система налогообложения (ОСНО)	2	13.02.2008 17:25