Форма КНД 1151058

[Танёчек]

Помогите пожалуйста, совсем запуталась.
Как заполнить раздел 2.1., гр.3,4?
По стр.015-019, что ставим? Как расчитать суммы?
У меня программа ставит что-то не понятное.

[Главан]

Танёчек, думаю, что многие могли бы вам помочь, но немногие на память знают коды форм, а искать номер и смотреть, что за форма не у всех есть на это время. Поэтому, если хотите быстрее получить ответ на свой вопрос, формулируйте его более полно.

[Азиза]

Танёчек, я на УСН, графу 4 не заполняла. А в чем именно проблема со строками 015-019? Приведите пример с цифрами - сколько начислено, сколько оплачено, какая разница должна быть, какую ставит программа?

[ГЛБ]

Танёчек,

Сообщение от Танёчек

Помогите пожалуйста, совсем запуталась.
Как заполнить раздел 2.1., гр.3,4?
По стр.015-019, что ставим? Как расчитать суммы?
У меня программа ставит что-то не понятное

В этих графах вы ставите разницу между начисленными и уплаченными за эти месяцы суммами. Например начислено по стр.0220 разд.2 2000, а заплатили вы 2010руб это указываете по стр.012, значит в стр.017 надо указать переплату 10 руб., переплата указываете со знаком минус, т.е. -10 и так далее другие месяцы.

[Танёчек]

Всем спасибо.

Главан, я поняла Ваше замечание, исправлюсь. Я имела ввиду форму авансов по ОПС.

ГЛБ, получается, что у меня на конец 1 кв. есть задолженность, за март. Эта сумма должна отразиться, как недоплата по стр.019 (раз.2.1.)?

[бух 2007]

Сообщение от ГЛБ

, переплата указываете со знаком минус, т.е. -10

Переплата в разделе 2.1 не указывается.

Сообщение от Танёчек

получается, что у меня на конец 1 кв. есть задолженность, за март. Эта сумма должна отразиться, как недоплата по стр.019 (раз.2.1.)?

Если на момент составления расчета по ОПС вы заплатите сумму за март (естественно это будет в апреле), то показывать задолженность не надо.

[Танёчек]

Сообщение от бух 2007

Переплата в разделе 2.1 не указывается.

Если на момент составления расчета по ОПС вы заплатите сумму за март (естественно это будет в апреле), то показывать задолженность не надо.

Нет, я ее не заплатила, у меня есть задолженность, за март.

[бух 2007]

Танёчек, время есть еще.
Не платить ОПС чревато тем, что могут доначислить ЕСН в связи с неправомерным применением вычета. Хотя, если у Вас УСН, то Вам это по-барабану.

[Танёчек]

бух 2007, я совсем запуталась.
Я и не планитую- НЕ ПЛАТИТЬ!
Я заплачу по сроку, т.е. 14.04.
А отчет-то сдается по состоянию на 01.04.09, т.е. январь, февраль, март.
Стало быть по отчету у меня еще не пройдет оплата за март, т.к. она будет в апреле.
Или я чего-то не понимаю?
У меня ОСНО.

[бух 2007]

Сообщение от Танёчек

Я заплачу по сроку, т.е. 14.04.

Значит недоплату отражать не надо. Неважно, когда Вы заплатили. Главное, что Вы заплатили ЗА 1 квартал. Т.е. не В 1 квартале, а ЗА 1 квартал.

[Танёчек]

бух 2007, Спасибо за ответы.
Значит в моем случае. Все, что стоит начислено, то и уплачено. Нет задолженности в графах 015-019. Правильно?

[бух 2007]

Да. Правильно.
У всех добросовестных налогоплательщиков именно так.
К сожалению, я не могу этим похвастаться.

[Танёчек]

Спасибо еще раз!
Теперь получается я годовую форму не правильно сдала, я там как раз задолженность показала, а у меня ее не было. Эх

[ГЛБ]

бух 2007,

Сообщение от бух 2007

Переплата в разделе 2.1 не указывается.

А где она тогда указывается?

[бух 2007]

Вообще нигде.

[ГЛБ]

бух 2007, Вы хотите сказать, что там только недоплата показывается?

[бух 2007]

Да.
........

[Марго 82]

прочитав эту тему со строками 015-019 понятно
а строки 010-014 также считаются уплаченными
т.е. отражаем уплаченные не в 1 квартале (например как в ФСС) А ЗА 1 КВАРТАЛ?
Т.Е. в расчет по ОПС попадает уплата налога даже если она была за март 10 апреля?
я все правильно поняла?

[бух 2007]

Сообщение от Марго 82

т.е. отражаем уплаченные не в 1 квартале (например как в ФСС) А ЗА 1 КВАРТАЛ?
Т.Е. в расчет по ОПС попадает уплата налога даже если она была за март 10 апреля?
я все правильно поняла?

Да. Все правильно.

[Марго 82]

бух 2007, СПАСИБО