Форум: НДС, к уменьшению Страница [2] Форум Главбух

Марго 82 · 28.05.2009, 14:41

Цитата:

Сообщение от Таня85

Нам выставлены счета-фактуры в них НДС 23428, из этих счетов- фактур мы платим НДС 21503, а нам заплатили НДС - 731 руб.

здесь я так понимаю:
23428 это возмещение
21503 это НДС возмещение с "ранее уплач перечисл авансов"
а 731 это НДС К УПЛАТЕ
ИТОГО получается возмещение 44200
Так в книге покупок д/б 23428 и 21503
а в книге продаж тока 731

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

"из этих счетов- фактур мы платим НДС 21503".

это наверно в предыд квартале они платили НДС с аванса

Таня85 · 28.05.2009, 14:41

23428руб. НДС, который нам выставили поставщики, 21503 НДС, который мы заплатили поставщикам, (по платежным поручениям), а 731руб. нам заплатили НДС наши покупатели

Veselenochka · 28.05.2009, 14:47

Цитата:

Сообщение от Таня85

23428руб. НДС, который нам выставили поставщики, 21503 НДС, который мы заплатили поставщикам, (по платежным поручениям), а 731руб. нам заплатили НДС наши покупатели

причем тут ндс который вы оплатили? НДС считается по начислению - сколько вам поставщик выставил счетов-фактур с НДС столько вы и берете к зачету, + ндс с авансов зачтенных если такие были
на какую сумму у вас была реализация в том отчетном периоде?

Марго 82 · 28.05.2009, 14:44

если

Цитата:

Сообщение от Таня85

21503 НДС, который мы заплатили поставщикам

это не с предыдущих авансов
то

Цитата:

Сообщение от Таня85

23428руб. НДС, который нам выставили поставщики

и

Цитата:

Сообщение от Таня85

21503 НДС, который мы заплатили поставщикам,

это одно и то же (в смысле в этом периоде вы произвели покупки)

Б_С_К · 28.05.2009, 14:52

Вообщем я так поняла что вы совершенно случайно правильно заполнили Декларацию, и теперь пытаетесь у нас выяснить как это такое получилось....

Марго 82 · 28.05.2009, 14:54

5 баллов

Таня85 · 28.05.2009, 14:59

Дело в том, что с НДС я не работаю, я работаю с УСНО и ЕНВД

Veselenochka · 28.05.2009, 15:03

Таня85, если вы хотите получить ответ на вопрос задайте его правильно, потому что очень много непонятного в ваших вопросах.

Марго 82 · 28.05.2009, 15:06

Цитата:

Сообщение от Таня85

Дело в том, что с НДС я не работаю, я работаю с УСНО и ЕНВД

не обижайтесь
все нормально просто
Veselenochka, прав говорит задайте вопрос

Таня85 · 28.05.2009, 15:09

Скорее всего декларация заполнена неправильно, 21503 руб, наверное, не нужно нигде учитывать, у меня по 68 счету остаток 22697, и следует подать уточненку и вернуть в бюджет деньги

Марго 82 · 28.05.2009, 15:13

Цитата:

Сообщение от Таня85

Скорее всего декларация заполнена неправильно, 21503 руб, наверное, не нужно нигде учитывать, у меня по 68 счету остаток 22697, и следует подать уточненку и вернуть в бюджет деньги

нет, я думаю что налоговая бы это уж точно заметила
посмотрите еще раз на наши советы и проверьте правильность книги покупок и книги продаж

Таня85 · 28.05.2009, 15:22

Вопрос еще, если никак и нигде не учитывается НДС уплаченный, зачем при камеральной проверке налоговая проверяет все платежки вместе с записями книги покупок и книги продаж?

Марго 82 · 28.05.2009, 15:29

Цитата:

Сообщение от Таня85

все платежки вместе с записями книги покупок и книги продаж?

а это они авансы смотрят

Б_С_К · 28.05.2009, 15:31

И Возможно проверяют правильность оформления счетов фактур, строку: К платёжно-расчетному документу №....

Таня85 · 28.05.2009, 15:35

вот думаю, что будет если декларация была заполнена неправильно и нам перечислили больше денежных средств, чем положено, то если подать уточненку, перед этим соответственно заплатив в ИМНС излишек денежных средств, то какие меры кроме пени, может применить налоговая :(

Veselenochka · 28.05.2009, 15:41

Таня85, перестаньте паниковать раньше времени, выясните сначала правильность заполнения декларации.

Б_С_К · 28.05.2009, 15:44

Цитата:

Сообщение от Таня85

вот думаю, что будет если декларация была заполнена неправильно и нам перечислили больше

Да не может быть такого! после камералки, если там(В ИФНС) не полные идиоты. ЧТО У ВАС НАПИСАНО В КНИГЕ ПОКУПОК в строке ИТОГО НДС?

Таня85 · 28.05.2009, 18:20

23428 руб.

Veselenochka · 28.05.2009, 18:22

а в книге продаж?

Таня85 · 28.05.2009, 18:26

731 руб. ............

28.05.2009, 14:41	#2
Таня85 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 12.02.2009 Адрес: Владимир Сообщений: 263 Спасибо: 0	Ответ: НДС, к уменьшению 23428руб. НДС, который нам выставили поставщики, 21503 НДС, который мы заплатили поставщикам, (по платежным поручениям), а 731руб. нам заплатили НДС наши покупатели

28.05.2009, 14:52	#5
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 52 Сообщений: 6,429 Спасибо: 404	Ответ: НДС, к уменьшению Вообщем я так поняла что вы совершенно случайно правильно заполнили Декларацию, и теперь пытаетесь у нас выяснить как это такое получилось....

28.05.2009, 14:54	#6
Марго 82 статус: главный бухгалтер Регистрация: 13.03.2009 Сообщений: 1,054 Спасибо: 0	Ответ: НДС, к уменьшению 5 баллов

28.05.2009, 14:59	#7
Таня85 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 12.02.2009 Адрес: Владимир Сообщений: 263 Спасибо: 0	Ответ: НДС, к уменьшению Дело в том, что с НДС я не работаю, я работаю с УСНО и ЕНВД

28.05.2009, 15:03	#8
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Ответ: НДС, к уменьшению Таня85, если вы хотите получить ответ на вопрос задайте его правильно, потому что очень много непонятного в ваших вопросах.

28.05.2009, 15:09	#10
Таня85 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 12.02.2009 Адрес: Владимир Сообщений: 263 Спасибо: 0	Ответ: НДС, к уменьшению Скорее всего декларация заполнена неправильно, 21503 руб, наверное, не нужно нигде учитывать, у меня по 68 счету остаток 22697, и следует подать уточненку и вернуть в бюджет деньги

28.05.2009, 15:22	#12
Таня85 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 12.02.2009 Адрес: Владимир Сообщений: 263 Спасибо: 0	Ответ: НДС, к уменьшению Вопрос еще, если никак и нигде не учитывается НДС уплаченный, зачем при камеральной проверке налоговая проверяет все платежки вместе с записями книги покупок и книги продаж?

28.05.2009, 15:31	#14
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 52 Сообщений: 6,429 Спасибо: 404	Ответ: НДС, к уменьшению И Возможно проверяют правильность оформления счетов фактур, строку: К платёжно-расчетному документу №....

28.05.2009, 15:35	#15
Таня85 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 12.02.2009 Адрес: Владимир Сообщений: 263 Спасибо: 0	Ответ: НДС, к уменьшению вот думаю, что будет если декларация была заполнена неправильно и нам перечислили больше денежных средств, чем положено, то если подать уточненку, перед этим соответственно заплатив в ИМНС излишек денежных средств, то какие меры кроме пени, может применить налоговая :(

28.05.2009, 15:41	#16
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Ответ: НДС, к уменьшению Таня85, перестаньте паниковать раньше времени, выясните сначала правильность заполнения декларации.

28.05.2009, 18:20	#18
Таня85 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 12.02.2009 Адрес: Владимир Сообщений: 263 Спасибо: 0	Ответ: НДС, к уменьшению 23428 руб.

28.05.2009, 18:22	#19
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Ответ: НДС, к уменьшению а в книге продаж?

28.05.2009, 18:26	#20
Таня85 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 12.02.2009 Адрес: Владимир Сообщений: 263 Спасибо: 0	Ответ: НДС, к уменьшению 731 руб. ............

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
аванс на прибыль к уменьшению	Bitvinka	Общая система налогообложения (ОСНО)	3	19.04.2010 16:24
Налог на прибыль-к уменьшению, как отразить в бух. учёте?	Lvovyanka	Общая система налогообложения (ОСНО)	1	21.04.2009 06:22
Налог на прибыль к уменьшению.	Складчикова	Общая система налогообложения (ОСНО)	6	01.04.2009 01:07
Прибыль! если налог к уменьшению	Юлия111	Общая система налогообложения (ОСНО)	10	19.10.2008 22:30
ПОМОГИТЕ правильно зачесть!! НДС к уменьшению	Ксения Кузнецова	Общая система налогообложения (ОСНО)	1	19.01.2008 01:56