На днях открыли фирму. Проконсультируйте, пожалуйста!

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

С точки зрения учета доходов для НУ учитываться будут все поступления через ККМ.

а вопрос :

Сообщение от МАМ-МО

Как оформлять в бух. услуги оказанные физ. лицам? Мы должны делать акты на оказанные услуги? Какие проводки, как назвать услугу.

и думаю, что вопрос возник в связи с тем, что нужно вести кроме НУ еще и бухгалтерский учет.

[Аланда]

Сообщение от MarinaAnna

нужно вести кроме НУ еще и бухгалтерский учет.

На этот вопрос вы уже ответили

Сообщение от MarinaAnna

у меня услуги обезличены, т.е. без указания фамилий физ лиц, в вашем случае наверное удобней бы было все таки прописывать и в ПКО фамилию клиента, но тогда наверное нужно было бы и актами закрывать по каждой фамилии, т.е. делать отдельный акт ежемесячно.

Я в своем сообщении больше делала акцент на то,что сам договор-оферта,пока он не оплачен заказчиком ,в бухучете не учитывается,это только предложение заключить договор,а нужно ли вести учет отдельно по каждому физлицу или оформлять сводный акт за месяц,это решать бухгалтеру.Но,то,что они будут нужны,чтобы в бухучете все было

Сообщение от MarinaAnna

красиво и правильно.

это не вызывает сомнений.

[Наташунька]

День добрый! Пожалуйста, гляньте, права и я:
ООО на УСН 15% открылось во 2-м кв. 2013 г. Посчитала авансовый платеж за 1 полугодие: 18 445,00 руб. Его же и уплатила. Но банк ошибся, и списал эту сумму дважды. Т.е. за 2-й кв. я уплатила 36 890,00 руб.
Соответственно, авасовый платеж за 9 мес. (20 935,00 руб. ) я не платила. А вот по году:
210 - 660 473,00
220 - 475 878,00
240 - 184 595,00
260 - 27 689,00
280 - 6 074,00 (фактически заплатила за год)

030 - 0
040 - 36 890,00
050 - 36 890,00

070 - 9 202,00 руб.? А что тогда уменьшает срока 280 не понимаю...
Если кто откликнется - огромное спасибо.

[Lipa]

Сообщение от Наташунька

А что тогда уменьшает срока 280 не понимаю...
Если кто откликнется - огромное спасибо.

Она уменьшает налог тем, у кого УСН 6% с дохода..

[Наташунька]

Т.е. стр. 280 - справочно, да? Спасибо!!!

[Tina25]

Сообщение от Наташунька

стр. 280 - справочно, да?

В Вашем случае она не заполняется...

[Наташунька]

Прошу прощения за настойчивость, последний вопрос: в разделе 1 по стр. 030, 040, 050 ставить сумму уплаченного фактически налога? Т.е. в моем случае мы переплатили. Ставлю с 1 кв. 0, полугодие 36 890,00 и 9 мес. 36 890,00. Правильно? Спасибо Вам!

[Tina25]

Сообщение от Наташунька

стр. 030, 040, 050 ставить сумму уплаченного фактически налога?

Нет, в этих строках показывается сумма начисленного налога нарастающим итогом.

[Алёна1985]

Добрый день всем участникам форума. Действующие и компетентные бухгалтеры в сфере розничной торговли, отзовитесь!!! Руководитель планирует открытие магазина розничной торговли, до этого никогда не работая с этим, встал срочный и важный вопрос, по какой системе налогообложения лучше работать, кто работает в этой деятельности помогите с советом!!!

[Пузико]

ЕНВД или Патент

[alexmaleev]

Добрый вечер, уважаемые участники форума! Помогите начинающему бухгалтеру в следующем вопросе.
Фирма купила за счет прибыли (84 сч.) кресло для директора (20 тыс. руб.). Оплатили наличными через подотчетное лицо (71 сч.). Деньги подотчетное лицо получило из кассы. Кресло передано в офис со склада. Работаем без НДС. Помогите сделать проводки.

[MarinaAnna]

Сообщение от alexmaleev

Фирма купила за счет прибыли (84 сч.)

Нужно не из прибыли прошлых лет, а из прибыли текущего года, но указать, что за счет прибыли текущего года и провести наверное через 91 счет.
Дт 71 Кт 50 - выданы деньги подотчетному лицу
Дт 10 Кт 71 - оприходован материал (кресло) по авансовому отчету, или можно если кроме Тов.чека, кассового чека есть еще и накладная, то можно через документ поступление товаров и услуг оприходовать Дт 10 Кт 60, а в авансовом отчете указать Оплата Дт 60 (поставщик, который в накладной) Кт 71 (подотчетное лицо, которое с этим поставщиком расплачивалось)
Документ требание накладная Дт 26, или 44, или 91 (везде можно выбрать статью не учитываемую из налогообложнеия) Кт 10

[Наташунька]

Согласна с MarinaAnna: я считаю, что правильнее все-таки сч. 91 (уж точно не 84). Если у вас торговля - сч. 44 в требование-накладной, если нет - 26.

[Лилия Б]

Подскажите, пожалуйста, что сдаем за 2013 год в ИФНС?!

ИП, УСН 6%, деятельность была, ЗП сотруднику начислялась.

ИП, УСН 6%, деятельность была, ЗП сотруднику не начислялась (отпуск без сохранения ЗП весь год).

ООО, УСН 6%, деятельности не было, ЗП сотруднику не начислялась.

[Лилия Б]

И вдогонку вопросы о ФСС за 1 квартал 2014:

Подтверждают ли деятельность (тариф НС и ПЗ) ИП?

Нужно ли подтверждать деятельность (тариф НС и ПЗ) ООО если в 2013 году деятельности не было?

[MarinaAnna]

Сообщение от Лилия Б

ИП, УСН 6%, деятельность была, ЗП сотруднику начислялась.

Если только про ИФНС, то декларацию по УСН за 2013 и НДФЛ за сотрудников за 2013 год.

Сообщение от Лилия Б

ИП, УСН 6%, деятельность была, ЗП сотруднику не начислялась (отпуск без сохранения ЗП весь год).

Среднесписочную до 20 января, даже несмотря на то, что сотрудник был в отпуске без сохранения з/п, он все равно числится в штате, поэтому среднесписочную нужно сдавать, если бы не было сотрудника принятого на работу, то среднесписочную не нужно было бы сдавать. Также декларацию по УСН и письмо в налоговую о том, что сотруднику зарплата не начислялась и не выплачивалась, но некоторые говорят, что не обязательно справку такую подавать, подождать, когда сами об этом спросят.

Сообщение от Лилия Б

Подтверждают ли деятельность (тариф НС и ПЗ) ИП?

Нет, ИП не подтверждает.

Сообщение от Лилия Б

Нужно ли подтверждать деятельность (тариф НС и ПЗ) ООО если в 2013 году деятельности не было?

Все равно нужно, у вас в ФСС отчет не примут, даже нулевой, если вы не подтвердите тариф.

[Лилия Б]

MarinaAnna, для - ИП, УСН 6%, деятельность была, ЗП сотруднику не начислялась (отпуск без сохранения ЗП весь год) - не надо подавать нулевую НДФЛ?

И что насчет Книги учета доходов и расходов?!

Отчеты планирую отправить почтой.

[MarinaAnna]

Сообщение от Лилия Б

не надо подавать нулевую НДФЛ?

А как вы ее собираетесь сделать ? нулевую то ? Она не сформируется, если доходов не было у сотрудника. Вместо нулевой, можно справку написать, как уже раньше говорила.

Сообщение от Лилия Б

И что насчет Книги учета доходов и расходов?!

Сейчас Книгу учета доходов и расходов не отмечают в налоговой, но если были доходы и расходы, то сформировать ее нужно и хранить у себя.

[ФЭНШУЙ]

После регистрации фирмы купили печать, потом открыли р\сч.
Для этого использовали ср-ва заёмные, по договору беспроцентного займа.
600 руб. мы наличными заплатили за печать, получили касс.чек + третий чек. А 1300 руб. положили на счёт и получили квитанцию от банка.
Мне как провести эти ср-ва в 1С?

[Вес`на]

Сообщение от ФЭНШУЙ

Мне как провести эти ср-ва в 1С?

так и проводите. ПКО на сумму займа в кассу , РКО на выдачу 600рэ в подотчет на печать, касс.чек в авансовый отчет, РКО 1300рэ на расчетный счет. Когда соберетесь возвратить займ сделаете РКО на возврат