Закрытие месяца. Срочно!!!

[НаташаКр]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему при закрытии месяца программа относит зарплату и расходы на аренду с 44 на косвенные расходы сч 90.7.1, в декларации на прибыль эта сумма полностью попадает в стр 040 приложение 2 к листу 2. Это же ведь неправильно?

[Svet48]

НаташаКр,у тебя есть такой документ "расходы на оплату труда" ? Там и указано прямые это расходы или косвенные.

[НаташаКр]

Вы имеете ввиду "статьи затрат"?

[Svet48]

НаташаКр, а вообще если у вас производство, то з/п сотрудника имеющего непосредственное отношение к этому-прямые затраты. Вот у меня продажа и поэтому з/п косвенные расходы.Я же не изготавливаю товар,а перепродаю. Как то так. А так посмотри еще статью 318 и 320 Налогового кодекса

[НаташаКр]

Спасибо, раз торговля, то это косвенные расходы

[Svet48]

НаташаКр, но ты проверь по статьям на всякий случай. Я же человек, могу ошибаться.

[НаташаКр]

Еще такой вопрос, если мы будем предоставлять услуги помимо торговли покупными товарами? Это меньше 5 % от общей выручки, мне нужно будет з\п разделять на 44 и 20?

[Svet48]

Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется на счетах 20-29. Только именно 5%, т.е. в вашем случаи услуги.

[НаташаКр]

большое спасибо.

[Молния (2)]

Товарищи помогите пожайлуста??? Никогда не сталкивалась с такой проблемой. У меня 1с предприятия 8 базовая релиз 24.7. У меня не закрывается 44 счет. Я начислила зарплату, у нас торговля, потом делаю закрытие месяца, а мне программа выдает такое сообщение "Отсутствует база распределения издержек обращения, для которых в статье указана следующая принадлежность к виду деятельности: не ЕНВД (расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД) ПОМОГИТЕ!!!

[Svet48]

Молния, проверьте проводки по начислению,может на другой счет они идут,поэтому отсутствует база.

[Дмитрий999]

Насколько я понял, у Вас нет выручки по деятельности, не относящейся к не ЕНВД. Программа пытается распределить косвенные расходы не ЕНВД, а базы распределения (выручки) нет. У вас предприятие торговое, т.е. скорее всего на ЕНВД. Я бы проверил, может есть расходы отнесенные (по субконто) не к ЕНВД.

[Молния (2)]

Svet48 Доброе время суток! Проводки как раз по начислению на 44 счет... уже тысячу раз все в программе проверила...

[Молния (2)]

Дмитрий999, Наше предприятие не на ЕНВД но торговое, выручка была все один раз, и все же я не мойму почему не закрывается...

[Молния (2)]

Я уже подумываю что мне надо обратиться к своим программистам....в них все дело...

[Дмитрий999]

Могу сбросить обработку для проверки базы распределения. Но у меня закралось подозрение, что при реализации не указан субконто "Номенклатурная группа". Если обработка нужна, то нужен электронный адрес

[Молния (2)]

Сообщение от Дмитрий999

Могу сбросить обработку для проверки базы распределения. Но у меня закралось подозрение, что при реализации не указан субконто "Номенклатурная группа". Если обработка нужна, то нужен электронный адрес

Сбросьте на sonic.74@ya.ru Заранее спасибо.

[ElenaG]

что-то глюкавая у Вас обработка. выдает телефон с предложением позвонить на него...

[ElenaG]

У меня та же проблема и счета, соответственно, 20,25,26,44 не закрываются... бред..

[Молния (2)]

Сообщение от ElenaG

что-то глюкавая у Вас обработка. выдает телефон с предложением позвонить на него...

А причем тут телефон, я написала свой электронный адрес, если хотите так звоните...