Авансы.

[Галина Вас.]

Делаю счет-фактуры на аванс задним числом (так получилось что раньше их не выписывали, только по истечении квартала) и когда их провожу, делаю записи книг покупок и продаж, программа сама все пересчитывает, но в итоге когда свожу квартал у меня получается огромный НДС к оплате. и совершенно не тот что я оплатили и насчитала раньше. Может я что то не так делаю или чего то не понимаю, подскажите мне пож!!!

[Главан]

- распечатываете книгу продаж, покупок за необходимый период,
- распечатываете журнал проводок по счету 68.2 отдельно Д и отдельно кредит
Сумма по книгам и по 68.2 должны соответствовать
И "крыжите" все цифирки. Когда найдете расхождения, напишите в чем они, тогда будем решать проблему дальше

[Куся]

Я обычно проверяю 62.2 в оборотке и 76АВ.
Т.е. 62.2 из этой суммы выделяю НДС и он должен совпасть с 76АВ.

[Галина Вас.]

Хорошо, спасибо сейчас займусь.
Еще вопрос, если я все правильно поняла, если ко мне пришли деньги но отргузки еще не было я делаю счет-фак на аванс, затем идет отгрузка , я делаю счет-фак на отгрузкуграмма все автоматом пересчитывает.
Когда распечатывают сч-фак на аванс, у меня почему то в итого стоит сумму увеличенная на НДС, т.е. напр. сумма 10000, в т.ч. НДС 1525,42, в итоге мне пишет 11525,42, это правильно, и вообще какие галочки должны стоять в сч-фак на аванс, у меня стоят на: Сумма НДС опред. расчетным методом , и включить в книгу продаж

[Главан]

когда делаете отгрузку после выписки с/ф на отгрузку, вы должны зайти а ваш сформированный ранее с/ф на аванс и на основе его сделать запись в книгу покупок. тогда у вас будет сделана проводка по зачету НДС с аванса

[AlexVX]

Сообщение от Галина Вас.

Какая у вас программа?

[Константин_1C]

Галина Вас., НДС должен выделяться из суммы аванса и итого равно сумме аванса, зачет происходит в месяц отгрузки...

[Галина Вас.]

У меня 1С 7,7.
Т.е. значит правильно когда у меня программа в сумме пишет мою полную сумму, с НДС, потом выделяет НДС, а в итоге суммирует НДС и мою сумму?

[Аланда]

Неправильно.

[Галина Вас.]

А почему тогда у меня все плюсует? Я в выписке из банка на сумме на аванс ставлю 62/2, затем на ввожу на основании счет-фактуру, и сам все автоматом делает. Может быть надо убрать какие-то галочки? Уменя стоят на: - сумма НДС считается расчетным методом; - вкл в книгу продаж.
Или может еще что то не так делаю?

[Галина Вас.]

И еще вопрос, что то я этими авансами совсем запуталась.
В выписке ставлю кор.сч 62/2, затем делаю счет-факт на аванс, в конце месяца делаю книги продаж и покупок, так вот эта сч-фак на аванс должна попасть в кн.продаж, затем в слейд месяце идет продажа, я делаю обычную сч-фак, в конце месяца моя на аванс должна отразиться в кн.покупок и обычная в кн.продаж. Я правильно рассуждаю?

[Аланда]

Рассуждаете абсолютно правильно,только почему не получается на деле,вот вопрос.Когда делаете отгрузку и проводите документ,получаете сообщение"Зачтен аванс"?

[Аланда]

Еще одно соображение.Вернулась к началу обсуждения,где Вы пишете,что делаете счф на аванс задним числом, здесь могут крыться ошибки,связанные с хронологией офрмления авансов и отгрузок.

[Аланда]

Сообщение от Галина Вас.

У меня 1С 7,7.
Т.е. значит правильно когда у меня программа в сумме пишет мою полную сумму, с НДС, потом выделяет НДС, а в итоге суммирует НДС и мою сумму?

Посмотрите,что стоит в варианте расчета налогов - НДС в сумме или НДС сверху.

[Галина Вас.]

Сообщение от adianva

Посмотрите,что стоит в варианте расчета налогов - НДС в сумме или НДС сверху.

у меня стоит галочка на "Сумма НДС определяется расчетным методом"
Если я убираю это галочку, то в итог выводит мою сумму вместе с НДС.

[Галина Вас.]

У меня сейчас вопрос в авансах настоящих, с прошлыми я вообще запуталась и пока отложила это занятие.

[Галина Вас.]

Если я правильно рассуждаю, то почему у меняч тогда эта сч-фак на аванс нигде не засвечивается, делаю я ее августом а в сентябре у меня продажа.

[Аланда]

Вы делаете "Формирование Записей в книгу продаж"(и книгу покупок) в режиме Журналы- Регламентные документы" там же, где делаете "Закрытие месяца" за август? Если сформировали в этом режиме Книгу продаж , то СМОТРИТЕ результат в Отчетах-Книга продаж,счет-фактуру на аванс увидите там..

[Галина Вас.]

Хорошо, посмотрю там.
Так как быть с суммами, убирать галочку "Сумма НДС определяется расчетным методом" или оставлять?

[Аланда]

Как правило ,надо оставлять,но что у Вас получается в этом случае,непонятно.Я имела ввиду,как у вас рассчитывается НДС в расходных документах,"в том числе "или "сверху"?.