Принятие к учету ОС

[Niky N]

Всем здравствуйте. Такая ситуация - сняли деньги с р/с на покупку ОС. Съездили на базу к контрагентам, заключили договора, подписали акты, все закупили, расплатились наличкой и привезли на склад. Теперь надо все провести в программе. Работаю в программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14), Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6). У нас УСНО (Доходы-расходы) и налог на имущество мы не платим, однако особенности учета основных средств и нематериальных активов при применении УСНО обусловлены тем, что их суммарная стоимость является одним из критериев, несоблюдение которого препятствует использованию данного специального налогового режима. Поэтому буду делать все по правилам Бухгалтерского учета. С утра выписал ПКО, затем перед поездкой с поставщикам выписал РКО. Всю сумму потратили, теперь надо принять к учету ОС. Подскажите пожалуйста, с чего начать. Спасибо за внимание

[АЭСка]

Д 60 - К 71 оплата ОС
Д 08 - К 60 "Покупка тов. и услуг" приходуем
Д 01 - К 08 "Принятие к учету ОС" вводим в эксплуатацию
Документом "Доп. расходы" вводятся доп. расходы, увеличивающие первонач. стоимость ОС.
Амортизации при закрытии мес. будет начисляться.
В НУ 50% в 3 кв. + 50% в 4 кв. на расходы.

[Niky N]

А можно без 71 счета? Например, Д60-К50 - оплата ОС?

[АЭСка]

Можно, если только в расходнике распишется сам поставщик. Но из кассы вы не можете выдавать более 100 т.р. по одному договору, не забудьте про это.

[Niky N]

Ну вроде бы разобрался и оборудование (ОС) принял к учету. Только вот такая ситуация у меня: я делаю оплату за оборудование через Авансовый отчет, во вкладке "Авансы" - "Документ аванса" - я выбираю РКО, по которому я выдал деньги под отчет. Далее во вкладке "Оплата" я указываю все необходимое и когда я уже непосредственно формирую сам Авансовый отчет в первой таблице в строке "Наименование показателя" показывается какой-то непонятный предыдущий аванс, якобы там перерасход. Что касается текущего аванса, то все нормально. Сколько взял, столько и потратил. Но в итоге у меня все равно получается перерасход. Почему??? Что за предыдущий аванс???

[АЭСка]

Если у вас в этот же день есть приход (ПКО) от подотчетника, тоооооо измените время аванс. отчета, чтобы был до приходника.

[Log_in]

Сообщение от Niky N

... якобы там перерасход...

На мой взгляд - это косяк 1с. Сталкивался давно, удивлен что до сих пор не поправлено.

[Niky N]

to АЭСка, 28.09.2010 в 12-00 дня я выписал ПКО на получение наличных ден. средств из банка, в 12-05 дня я выписал РКО на выдачу под отчет. В 13-00 дня я делаю авансовый отчет. Сумму, которую я получил в банке и выдал под отчет, она вся потрачена до копейки. Поэтому в Авансовом отчете не должно быть ни перерасхода, ни остатка. А у меня на данный момент вместо ПЕРЕРАСХОДА получился ОСТАТОК... Че к чему... Это первый аванс, самый-самый первый. Там ничего не должно ни остаться, ни перетратиться В общем застрял я здесь. И в 14-00 я принял на учет ОС, хотя это наверное ни о чем не говорит

Сообщение от Log_in

На мой взгляд - это косяк 1с. Сталкивался давно, удивлен что до сих пор не поправлено.

А Вы так и не решили эту проблему? Если знаете, не подскажите как быть?

[Niky N]

Все, разобрался! Сейчас все нормально. Никаких ОСТАТКОВ и никаких ПЕРЕРАСХОДОВ

[АЭСка]

Niky N, велика беда начало ! Ну-с первой победой в битве с 1С !

[Niky N]

Такой еще вопрос: суммы, потраченные на покупку оборудования, не попадают в КУДиР. Вроде все документы осмотрел, и РКО, и Авансовый отчет. Как сделать, чтобы суммы затрат попали в КУДиР? Заранее спасибо

[АЭСка]

Оборудование - ОС или МПЗ ?

[Niky N]

Основные средства

[АЭСка]

А эту операцию делали :
Д 01 - К 08 "Принятие к учету ОС" ?

[Niky N]

Конечно, на учет принял, амортизацию начисляю. Проверял лично - при закрытии месяца амортизация списывается правильно. Но Бог с ней, с амортизацией. Суммы на приобретение ОС не попадают в КУДиР. В столбе "Расходы" суммы расходов на приобретение есть, а в столбе "В т.ч. учитываемые при налогообложении" - увы, нет. Я нажимаю на эту ячейку и программа меня переносит в "Касса" - "РКО" - "Выдача под отчет". И все, тупик......

[АЭСка]

Советую здесь внимательно почитать http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=378575

[krasatulj]

я неопытный бухгалтер, произошла покупка ОС, провела через авансовый на 08 сч. поставилось, а вот принятие ОС не проводиться говорит мне что
Проведение документа: Принятие к учету ОС 00000000001 от 09.06.2010 12:00:04 (Оборудование)
Строка: 1
Не списано 1 шт товара Транспортное средство MITSUBISHI OUTLANDER 2.0, счет учета 08.04
Проведение документа: Принятие к учету ОС 00000000001 от 09.06.2010 12:00:04 (Оборудование)
Для целей учета НДС не списано 1,000 товара Транспортное средство MITSUBISHI OUTLANDER 2.0, счет учета 08.04
Помогите, что не так делаю?

[TytOnXamOn]

Сообщение от krasatulj

Проведение документа: Принятие к учету ОС 00000000001 от 09.06.2010 12:00:04 (Оборудование)
Помогите, что не так делаю?

Покупали с видом "Оборудование"?

[Север]

Сообщение от Niky N

Конечно, на учет принял, амортизацию начисляю. Проверял лично - при закрытии месяца амортизация списывается правильно. Но Бог с ней, с амортизацией. Суммы на приобретение ОС не попадают в КУДиР. В столбе "Расходы" суммы расходов на приобретение есть, а в столбе "В т.ч. учитываемые при налогообложении" - увы, нет. Я нажимаю на эту ячейку и программа меня переносит в "Касса" - "РКО" - "Выдача под отчет". И все, тупик......

Необходимо сделать документ "Регистрация оплаты ОС и НМА для УСН и ИП, Тогда в книге доходов и расходов все появиться.

[Niky N]

Сперва сформируйте "Поступление товаров и услуг" ==> "Оборудование". Вбивайте свой Аутлэндэр. Затем формируйте "Авансовый отчет". А уже потом "Принятие к учету ОС". У меня 1С 8.1. Если у вас 1С 7.7, то там тоже ничего сложного.