Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

[Нач_бух]

Добрый день, кто-нибудь может подсказать по-этапно, что необходимо сделать в 1С, чтобы потом заполнить декларацию по прибыли и НДС. Я имею ввиду, что нужно сделать, после того, как введены все первичные документы, сформирована книга покупок и продаж, а дальше, что за чем следует. Заранее всем спасибо

[Ирина83]

Здравствуйте! Если вся первичка занесена правильно, посмотрите здесь поэтапное заполнение http://www.buh.ru/document-1573. Все листы будут заполнятся автоматически, нажимая на кнопку "Заполнить".

[Veselenochka]

Сообщение от Нач_бух

Добрый день, кто-нибудь может подсказать по-этапно, что необходимо сделать в 1С, чтобы потом заполнить декларацию по прибыли и НДС. Я имею ввиду, что нужно сделать, после того, как введены все первичные документы, сформирована книга покупок и продаж, а дальше, что за чем следует. Заранее всем спасибо

нужно закрыть месяца, провести операции по НУ, просмотреть оборотку, провести анализ БУ, сравнить БУ и НУ и после этого декларация заполнится сама, и даже возвожно правильно

[Бухгалтер на дому]

Здесь спрошу, чтобы не плодить топики В 3 квартале в компании деятельности не было - Декларация по налогу на прибыль за 9 мес. должна быть такая же как за 6 мес? Спасибо!

[Ирина83]

Бухгалтер на дому, а у вас есть внереализационные расходы, РКО, например? У нас банк снимает ежемесячно, независимо от того, была деятельность или нет, тогда их нужно указывать в декларации, а в остальном наверное все то-же.

[Бухгалтер на дому]

Сообщение от Ирина83

Бухгалтер на дому, а у вас есть внереализационные расходы, РКО, например? У нас банк снимает ежемесячно, независимо от того, была деятельность или нет, тогда их нужно указывать в декларации, а в остальном наверное все то-же.

Слушайте...точно..спасибо большое, совсем голова перестала работать....заканчиваю я с бухгалтерией..ну её, продолжаю заниматься любимым делом...туризмом

[pilseta]

В декларации считаются цифры за 9 мес????????? вы уверенны????
Девочки у меня таксия ситуация, если занижу прибыль....а потом корректировку сделаю на повышение...это наверное лучше, чем наоборот....?????
простоточно реально щаз не посчитать....с документами просто ужас...:( все дали информацию в последний день:(
Проверку документов и встречек не боюсь....я думаю пока письмо до налоговой дойдет все будет красиво и документы подсоберуться....

[pilseta]

Просто сумму на прибыль могу примерно посчитать рууками
Сумма продаж без НДС-Сумма покупок без НДС-заработная плата- внерез расходы (у меня почему то сюда попадает комиссия банка)=прибыль...

[pilseta]

Из каких данных появляютяс цифры раздел 1., 1.2. для организаций,уплачивающих ежемесячные авансовые платежи. То есть если у меня не было переплат авансовых на фирмы то раздел пустой??? ибо у меня все постоплатное

[Ирина83]

Сообщение от pilseta

Просто сумму на прибыль могу примерно посчитать рууками
Сумма продаж без НДС-Сумма покупок без НДС-заработная плата- внерез расходы (у меня почему то сюда попадает комиссия банка)=прибыль...

Если других расходов не было, то так

[pilseta]

Смотрю отчет на прибыль прошлого бухгалтера....авансовые платежи исчислялись по декларации равными долями...вообщем тупо сумму 20% от общего налога на прибыль разнесли по авансам равными долями 1-3 месяцы. НО они не уплачивались ежемесячно.....то есть, когда я делаю отчет за 9 мес....то авансовые платежи равны...2 квартал+3?? или просто эти 20% за 3 квартал разношу равными долями по декларации....ибо я ежемес тоже ничего никому не платила:(....

[Ирина83]

Сообщение от pilseta

Смотрю отчет на прибыль прошлого бухгалтера....авансовые платежи исчислялись по декларации равными долями...вообщем тупо сумму 20% от общего налога на прибыль разнесли по авансам равными долями 1-3 месяцы. НО они не уплачивались ежемесячно.....то есть, когда я делаю отчет за 9 мес....то авансовые платежи равны...2 квартал+3?? или просто эти 20% за 3 квартал разношу равными долями по декларации....ибо я ежемес тоже ничего никому не платила:(....

Мне кажется, что вы являетесь плательщиками ежеквартальных платежей. Эти платежи могут выплачиваться как единовременно, так и равными долями в течение последующего квартала.
Т.Е. вы высчитываете сумму налога ,которую должны оплатить нарастающим итогом за 9 месяцев, после чего вычитаете из этой суммы уже начисленный налог на прибыль по итогам 1 полугодия (указываете его в строке "налог к уменьшению/доплате". Оставшаяся сумма - будет налог к уплате в 3 квартале. Его делите на 3 части и выплачиваете равными долями в октяб., нояб, декаб, 2010 года.

[pilseta]

Ирина83, Ирин, то есть то,что я сейчас начислю...я должна буду платить не сегодня 1\3 и так до декабря, налог на прибыль за 4 плачу янв-март?:(равными долями?
Ирин помогите еще с приложением 2 стр. 20....это у нас расходы на продажу? (т.е. цена закупочной продукции то есть книга покупок верно????просто у прошлого бухгалтера.....книга покупок и стр. 20 прилож.2 ну не совпадает.....или разница межну 20 и книгой покупок оставшийся не реализованный товар???
и еще косвенный расходы...это расходы на что??? так как если ты тупо купил и продал то что купил это ж прямые?:(

[Ирина83]

Сообщение от pilseta

Ирина83, Ирин, то есть то,что я сейчас начислю...я должна буду платить не сегодня 1\3 и так до декабря, налог на прибыль за 4 плачу янв-март?:(равными долями?

все правильно

[pilseta]

Ирин я понимаю, что косвенные расходы...это выгодно так как уменьшает налогооблагаемую базу....только я не понимаю как их определить....:( производства же нет:(((

[pilseta]

Просто косвенные расходы это только пфр и фсс....в моем случае...которые можно сразу списать, так же купленный товар для продажи продан полностью...то есть и прямые расходы я могу так же списать сразу
Помогите кто-нибудь:((((

[Ирина83]

Что-то я не поняла, у вас продажи были? Если да, то списывайте спокойно и косвенные (кстати у меня и ЗП идет на косвенные) и прямые расходы, которые относятся к этим продажам.

[Veselenochka]

Сообщение от pilseta

Просто косвенные расходы это только пфр и фсс....в моем случае...которые можно сразу списать, так же купленный товар для продажи продан полностью...то есть и прямые расходы я могу так же списать сразу
Помогите кто-нибудь:((((

в чем вопрос-то? у вас торговля? к прямым расходам что относится? стоимость товара?

[Аланда]

Сообщение от Ирина83

вляетесь плательщиками ежеквартальных платежей. Эти платежи могут выплачиваться как единовременно, так и равными долями в течение последующего квартала.

поясните,пожалуйста,свою мысль по поводу возможности уплаты квартального налога на прибыль равными долями в течение следующего квартала.Мне кажется,такая возможность существует только для НДС.Или вы все-таки имели в виду уплату ежемесячных авансовых платежей?

[pilseta]

Ирина83, у меня так, то что купила то и продала сразу, - то есть сумма книги покупок будет прямыми расходами.
Транспортных расходов которые можно отнести к косвенным нет, есть только фсс и пфр. И внереализ расходы - услуги банка.
то есть сумму к уплате я считаю так....Книга продаж-Книга покупок-косвенные и внереализ.расходы....? верно?
Вы простите что на Вас напала