Декларация по НДС

[Helen113]

Декларация по НДС заполняется в рублях или в рублях и копейках?

[Главан]

В рублях заполняется

[Helen113]

А уплачивается НДС с копейками, если "да", то как они отражаются в декларации?

[Главан]

есть 2 варианта:
1.уплатить с копейками и не показывать их в декларации, скорее всего ваш платеж в налоговой то же будет округлен при разноске на ваш лицевой счет
2. уплачивать то же в рублях, а разницу между уплатой в руб. и начислением в учете (в руб. и коп.) относить на счет 99, как погрешность округления

[Светлана Александровна]

Подскажите, пожалуйста, в НКч2 написано :
Для налогоплательщиков (налоговых агентов) с ежемесячными в течение квартала суммами выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога, не превышающими два миллиона рублей, налоговый период устанавливается как квартал.

То есть за ежемесячно реализация не должна превышать 2 миллиона без НДС? Я правильно поняла?

С Уважением.

[AlexVX]

Сообщение от Светлана Александровна

Подскажите, пожалуйста, в НКч2 написано :
Для налогоплательщиков (налоговых агентов) с ежемесячными в течение квартала суммами выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога, не превышающими два миллиона рублей, налоговый период устанавливается как квартал.

То есть за ежемесячно реализация не должна превышать 2 миллиона без НДС? Я правильно поняла?

С Уважением.

Каждый месяц в течение квартала не более 2 миллионов, хотя иногда высказывается мнение (неверное ), что не более 6 миллионов в квартал.

[Lala]

Сообщение от Helen113

А уплачивается НДС с копейками, если "да", то как они отражаются в декларации?

Декларация заполняется без копеек и платится так же

[Светлана Александровна]

Сообщение от AlexVX

Каждый месяц в течение квартала не более 2 миллионов, хотя иногда высказывается мнение (неверное ), что не более 6 миллионов в квартал.

Спасибо за скорый ответ. Я так и предполагала...

[Светлана Александровна]

Подскажите, пожалуйста, как быть?...
В течении июля-августа продажи без НДС не превышали 2млн. рыб., а за сентябрь продажи превысили 2 млн. декларацию как подавать? За каждый месяц (июль, август, сентябрь)?

[martm]

Да за каждый месяц. И еще надо будет уплатить пени. А вы торгуете только облагаемыми НДС товарами?

[Nastena]

Здрайствуйте!!!Задает ли налоговая вопросы про увязку суммы реализации отраженной в графе 020 Раздела 3 декларации по НДС и дохода от реализации отраженного в налоговых регистрах, и в следствии в налоговой декларации по налогу на прибыль?

[martm]

Да налоговая проверяет эти данные. Нас вызвывали в налоговую по вопросу расхождений данных по реализации в декларации по налогу на прибыль и деклараций по НДС. Так что отслеживайте этот вопрос. И сдавайте уточненке по НДС или прибыли если где-нибудь будет ошибка!

[Nastena]

Cпасибо! :bye:

[Nastena]

Подскажите правильно ли я насчитала НДС на молоко концентрированное переданное для собственных нужд по расчетной ставке 10/110?А может все таки 18/118?Спасибо.

[martm]

вроде по ставке 10 %

[Nastena]

Посчитала увязка НДС+Прибыль за 9 месяцев не идет на 20руб.(2руб. в одном, 1руб. в другом месяцев) Ё моё сдавать уточненки придется!

[martm]

Nastena еще раз точно пересчитайте реализацию.

[Nastena]

НДС для собственных нужд конечно по 10 или по 18%, что то я попутала -перепутала с расчетными ставками. (видимо на уме у меня еще НДС по штрафным санкциям был, вот там то точно по расчетной ставке).