Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
маленький бухгалтеренок
|
![]()
Приветствую коллеги!
С этого года перешли на 1с 8 и появилось вопросы: 1. Предыдущий бухгалтер многие расходы "кидал" на вспомогательный счет 000 (спрашивается зачем?). При переносе базы из 7ки в 8ку на какой можно повесить эти суммы? 2. При вводе остатков тоже используется счет 000? Например, ввод подотчетных сумм Д71К000 так? 3. Сделала закрытие месяца январь 2011, прибыль посчитался как выручка-управленческие расходы(интернет,почта,командировка). Может глупый вопрос, но почему не вычитается заработная плата? ![]() ![]()
__________________
Планета вращается, знаете ли. Можно вращаться вместе с ней, а можно зацепиться за что-то и протестовать, но тогда тебя свалит с ног (С) Стивен Кинг |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 09.02.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 313
Спасибо: 0
|
![]()
1. тоже "кидайте" на 000
![]() 2. зарплату также надо отнести на расходы для начала... -- |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
маленький бухгалтеренок
|
![]() Цитата:
2. а не подскажете как зарплату отнести на расходы? ![]() В январе выплаты зп не было, только начисление. Спасибо большое за помощь ![]()
__________________
Планета вращается, знаете ли. Можно вращаться вместе с ней, а можно зацепиться за что-то и протестовать, но тогда тебя свалит с ног (С) Стивен Кинг Последний раз редактировалось ЖеняК; 25.02.2011 в 09:05. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
и кидать на него ничего не надо.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
маленький бухгалтеренок
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Планета вращается, знаете ли. Можно вращаться вместе с ней, а можно зацепиться за что-то и протестовать, но тогда тебя свалит с ног (С) Стивен Кинг |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
когда кидал? когда остатки переносил? или кидал туда все лишнее?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
маленький бухгалтеренок
|
![]()
кидал, когда вел бухгалтерию, например, начисляла единый налог проводкой Д0000 К68.1. Я так поняла, надо сесть и все правильно перепроводить?
![]()
__________________
Планета вращается, знаете ли. Можно вращаться вместе с ней, а можно зацепиться за что-то и протестовать, но тогда тебя свалит с ног (С) Стивен Кинг |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
при переносе базы, если все сделано правильно, вспомогательный счет закроется в 0.
Цитата:
у вас УСНО?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
маленький бухгалтеренок
|
![]() Цитата:
спасибо за консультацию а с зарплатой что делать, как отнести на расходы?
__________________
Планета вращается, знаете ли. Можно вращаться вместе с ней, а можно зацепиться за что-то и протестовать, но тогда тебя свалит с ног (С) Стивен Кинг Последний раз редактировалось ЖеняК; 25.02.2011 в 09:39. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
а бухучет ведется? хотя, судя по всему, похоже что нет.. а УСНО 6%?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | ||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | ||
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
маленький бухгалтеренок
|
![]()
6%, веду упрощенно. закрытие месяца никогда не делала
__________________
Планета вращается, знаете ли. Можно вращаться вместе с ней, а можно зацепиться за что-то и протестовать, но тогда тебя свалит с ног (С) Стивен Кинг |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
ЖеняК, вопрос в том, что вы хотите получить. если адекватный бухгалтерский учет - тогда нужно исправлять
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
маленький бухгалтеренок
|
![]() Цитата:
нашла в интернете как вводить остатки, написано, что при правильном введении - дебетовый оборот счета 00 бу*дет равен кредитовому обороту. мы начали вести автоматизацию данных в 1с в 2005 году. Вот проводки: Д01К00 - 75000 - ос Д51 К00 - 147000 - остаток на счете Д00 К68.1 - 1880 - начисление НДФЛ Д00 К69 - 2450,9 - взносы в пфр Д00 К70 - 14420 - зп Обороты не равны. И что с этим счастьем делать я не знаю.
__________________
Планета вращается, знаете ли. Можно вращаться вместе с ней, а можно зацепиться за что-то и протестовать, но тогда тебя свалит с ног (С) Стивен Кинг |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
мне кажется более правильно править в старой базе и только потом когда исправите делать перенос, просто после переноса вы не увидите что откуда взялось
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
маленький бухгалтеренок
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Планета вращается, знаете ли. Можно вращаться вместе с ней, а можно зацепиться за что-то и протестовать, но тогда тебя свалит с ног (С) Стивен Кинг |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
маленький бухгалтеренок
|
![]()
никто не поможет?
![]()
__________________
Планета вращается, знаете ли. Можно вращаться вместе с ней, а можно зацепиться за что-то и протестовать, но тогда тебя свалит с ног (С) Стивен Кинг |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
так а чем помочь то исправить ошибки в прошлых периодах или что?
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|