Персучет 1 кв 2011

[Наденька]

Привет. Девочки помогите.
В январе 11 года, совершенно случайно, узнала что есть у меня белорусы на которых надо было начислять налоги.
Сходила в пфр, посоветовалась с инспектором, та сказала - делай исходник и сдавай с отчетом за 2010год. Сдала.
Пришла сдавать за 1 кв 11 года, они говорят: у нас прога полетела, принесите плиз еще раз все отчеты за 2010 год. Принесла естественно уже исправленные за 2010 и 1 и 2е полугодие.
И вот сдаю я 6 мес 2011 мне приходит ошибка: "ошибка в начисл и упл 2010 год"
Начала проверять и оказалось, что в пфр прошел отчет за 1е полугодие 2010 неисправленный!!! И естественно потянулась ошибка. Пошла разбираться, в пфр сказали: ну подумаешь... сдавайте корректировку за 1е 2010. а как, придумайте сами. мы это еще не делали.....
Я работаю в ЗУПе 8,2. как делать эту корректировку?
у меня меняется сумма начисленно (добавляется 2 чела) тут понятно. А вот как быть с уплаченным? меняются данные по всем сотрудникам в меньшую сторону. если у меня будут в графе "доуплачено" данные с минусом - это нормально?

[Youlia]

Как в ЗУПе не знаю, т.к. не работаю в ней. А менять уплату по всем сотр, имхо, не стоит, если вы, конечно, не по коэффициенту уплату рассчитывали...

[Наденька]

Сообщение от Youlia

Как в ЗУПе не знаю, т.к. не работаю в ней. А менять уплату по всем сотр, имхо, не стоит, если вы, конечно, не по коэффициенту уплату рассчитывали...

А я по хитрому сделала, я сделала расчет из "как должно быть" - "как было неправильно"= на эту сумму и корректирую. А отчет все равно какой то неправильный получается. Он то только корректировку мне показывает, то исходные в общей сумме не правильные. Ерунда какая-то.

[Youlia]

Я так поняла, что вам нужно просто убрать двух белорусов из отчета и поставить на конец переплату? И в чем там сложность возникает?

[Наденька]

как раз наоборот, надо добавить двух белорусов, и перераспределить выплаты.
меняется итого сумма начисленны, сумма итого уплачено не меняется.

[Youlia]

Сообщение от Наденька

как раз наоборот, надо добавить двух белорусов, и перераспределить выплаты.

Т.е. у вас что в итоге получается - задолженность или переплата? Белорусы постоянно проживающие или временно в РФ?

[Наденька]

Белорусы - постоянно проживающие. А получается следующее: Я должна доначислить, и доплатить. Начисления получились, а вот как быть с уплатой? программа мне просто пересчитала как исходник, а как делать корректировку не понятно( Т.к. по всем сотрудникам суммы выплачено меняюстся в меньшую сторону, чтобы белорусам тоже что-то выплатить.
Буду думать дальше.

[Youlia]

В общем, я бы не стала менять уплату по всем сотрудникам из-за этих белорусов, т.к. другие сотрудники ничем не виноваты))) А по белорусам поставила начисления без уплаты, т.е. в итоге сформировавшаяся задолженность показывала бы, что она из-за белорусов.

[Вес`на]

Сообщение от Youlia

В общем, я бы не стала менять уплату по всем сотрудникам из-за этих белорусов, т.к. другие сотрудники ничем не виноваты))) А по белорусам поставила начисления без уплаты, т.е. в итоге сформировавшаяся задолженность показывала бы, что она из-за белорусов.

абсолютно правильное решение

[ElenaG]

мне из Пенсионного фонда прислали:

Управление ПФР доводит до Вашего сведения изменения, которые необходимо принять во внимание, при представлении отчетности за 9 месяцев 2011 года.
1. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ) УЧЕТУ И РАСЧЕТ ПО НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНА ОДНОВРЕМЕННО ЕДИНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ ПАКЕТОМ.
1.1. Первичная отправка документов в режиме формализованного документооборота должна в обязательном порядке включать РСВ-1 и АДВ-6-2+СЗВ-6 (за исключением «нулевого» РСВ-1).
1.2. При исправлении допущенных ошибок повторная отправка осуществляется в следующем порядке:
- если исправления внесены и в РСВ-1 и в АДВ-6-2+СЗВ-6, то исправленные документы также направляются одновременно в режиме формализованного документооборота аналогично первичной отправке;
- если исправления внесены только в АДВ-6-2 или СЗВ-6, то, несмотря на отсутствие изменений в РСВ-1, этот документ также должен в обязательном порядке направляться повторно. То есть в режиме формализованного документооборота направляется полный комплект документов (исправленные АДВ-6-2+СЗВ-6 и первичный РСВ-1)!!!;
- если исправления внесены только в РСВ-1, и не влекут за собой необходимость изменения сведений индивидуального (персонифицированного) учета, то «уточненный» РСВ-1 направляется один в режиме формализованного документооборота.
2. ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ) УЧЕТУ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОВЕРКУ УПЛАЧЕННЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПО КАЖДОМУ РАБОТНИКУ.
При обработке сведений индивидуального (персонифицированного) учета в ПФР выявляется значительное количество ошибок по застрахованным лицам в части превышения уплаченных сумм страховых взносов по отношению к начисленным (то есть сумма уплаченных взносов по конкретному застрахованному лицу нарастающим итогом, начиная с 2010 года, превышает аналогичную сумму по начисленным взносам).
Это является ошибкой и требует исправления отчетности страхователем, что препятствует своевременному занесению данных на индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц и нарушает их пенсионные права.
Во избежание указанной ошибки, ПФР рекомендует при подготовке индивидуальных сведений за 9 месяцев 2011 года (и в дальнейшем) проводить указанную проверку. Для этого могут быть использованы:
- ПК «Подготовка документов ПУ страхователями» (ПК «Pers_W») - бесплатная программа для подготовки данных индивидуального (персонифицированного) учета (режим «Работа с пачками» \ «Работа с пачками ИС» \ «Печать сверки» \ «Печатать взносы»). Программа размещена на странице Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, открытой на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru/ot_peter/soft.
- CheckXML – бесплатная программа форматно логического контроля (режим «Данные» \ «Сверка начислений и уплат»). Программа размещена на странице Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, открытой на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru/ot_peter/soft или на сайте http://www.buhsoft.ru.
- любой другой программный продукт, позволяющий выполнять данную проверку.
Обращаем Ваше внимание, что пропорциональное применение коэффициента уплаты страхователя к начисленным страховым взносам застрахованных лиц сводит к минимуму возникновение ошибок данного вида.

[Вес`на]

Сообщение от ElenaG

Обращаем Ваше внимание, что пропорциональное применение коэффициента уплаты страхователя к начисленным страховым взносам застрахованных лиц сводит к минимуму возникновение ошибок данного вида.

но приводит к нереальному отражению соотношения начисленных и уплаченных взносов по лицевым счетам ЗЛ

[Youlia]

Сообщение от ElenaG

Во избежание указанной ошибки, ПФР рекомендует при подготовке индивидуальных сведений за 9 месяцев 2011 года

Какие еще сведения за 9 мес.?? Это будут сведения за 3 квартал))) Сами уже запутались в своих сведениях и городят разъяснения незнамо о чем)))

[ElenaG]

Сообщение от Youlia

Какие еще сведения за 9 мес.?? Это будут сведения за 3 квартал))) Сами уже запутались в своих сведениях и городят разъяснения незнамо о чем)))

и правда...

[DsNkr]

Подскажите, пожалуйста!
Заполняю перс.учет за 1 квартал. в марте была доплата за 2010 год на страховую часть 3000 рублей. Где мне надо указывать эту сумму? надо ли указывать, что эта сумма уплачена в марте? или надо воспользоваться кнопкой "Доплата"? и эту сумму в основной таблице (где начислено/уплачено) не указывать?

[Вес`на]

Сообщение от DsNkr

Заполняю перс.учет за 1 квартал

что то поздновато

Сообщение от DsNkr

Где мне надо указывать эту сумму?

раскидайте по сотрудникам в уплачено

Сообщение от DsNkr

надо ли указывать, что эта сумма уплачена в марте?

в РСВ-1 в стр.143

Сообщение от DsNkr

или надо воспользоваться кнопкой "Доплата"?

это хде такая кнопка ?

[DsNkr]

Вес`на, спасибо за оперативный ответ!
Составляю отчёт сейчас, потому что до сих пор не подана перс.отчетность.

Я заполняю персучет вручную в программе с сайта ПФ РФ "Подготовка документов ПУ страхователями". (версия 3.11) Именно там и есть эта кнопка "Доплата".

Но вот я никак не могу понять по поводу этих 3000 рублей. Про РСВ-1 и стр.143 - согласен, а вот в персонифицированном учёте надо ли разбивать эту сумму в 1 квартале 2011 года, если это ДОПЛАТА за 2010 год?

[Вес`на]

Сообщение от DsNkr

в персонифицированном учёте надо ли разбивать эту сумму в 1 квартале 2011 года, если это ДОПЛАТА за 2010 год?

надо , ведь у сотрудников в 2010г. по ПУ эта сумма не учлась

[Вес`на]

Сообщение от DsNkr

кнопка "Доплата".

если эта кнопка раскидает сумму доплаты по сотрудникам автоматически, то воспользуйтесь ей, но потом проверьте

[vertepa]

Завязла в отчете как муха в меду. Отослала полный отчет за полугодие (РСВ, АДВ-6, СЗВ-6-2) по электронной отчетности, пришел протокол о том, что отчет зарегистрирован, но не принят. РСВ им не понравился. Исправила, отослала исправленный РСВ в составе полного пакета (за 1кв. именно так и делала). Сегодня опять вернулся - просят не исправить первичный, а сделать корректировку. И вот тут вопрос - исправить надо было только РСВ, формы СЗВ-6-2 и АДВ-6 исправлять не надо было. НО РСВ одно не отсылается, только в составе АДВ-6. На них тоже делать корректировку?
Я попыталась сделать корректировку на свз и адв, но в программе корректирующая АДВ-6 выходит как нулевая (наверно логично, я же не исправляла там ничего, чего корректировать-то?). И при проверке чеком выдается ошибка - несовпадение данных РСВ и АДВ.
Вобщем - дурдом! Подскажите советом - я не могу понять делать или нет корректировку АДВ-6, и если делать то что там корректировать, если нет корректирующих сведений? С ума сойти - мне всего-то надо исправить РСВ, но с этим дурацким правилом, что все сдается только полным пакетом невозможно это сделать!

[MarinaAnna]

vertepa, Сделайте корректирующую РСВ-1, а АДВ и СЗВ отправьте прежний, если его корректировать не надо было. Если не пройдет, ну еще раз пришлют протокол ошибок.