счет-фактуры на аванс и акт о выполненных работах

[ячкова]

Добрый всем день!
Подскажите, пожалуйста, как мне провести в 1С 7.7 следующие операции.
Мы платим сотовому оператору за интернет и телефон авансовые платежи. Он нам дает счета-фактуры на аванс. Потом последним днем месяца нам выставляют Акт о выполненных работах. Этот Акт я провожу через услуги сторонних организаций и он попадает в книгу покупок. Но у меня по акту сумма чуть меньше, чем по платежам и счетам-фактуры на аванс. Так вот, как мне провести сами эти счета-фактуры, потом как-то сделать обратную проводку на сумму по Акту. Чтобы я НДС могла зачесть со всех авансовых платежей, а не только тех, которые по Акту. Разница конечно небольшая и "надула" я только себя - НДС зачла не весь. Но красоты в моей цепочке проводок нет.

[Б_С_К]

Проводите Сч. ф-ру на аванс полученную, Она у Вас попадает в книгу покупок. Проводите Акт в.р. и сч. ф-ру к нему - Она попадает в книгу покупок и Одновременно на эту сумму в книгу продаж.

[Аланда]

Сообщение от ячкова

телефон авансовые платежи. Он нам дает счета-фактуры на аванс

Вы можете и не брать к вычету НДС по авансовому счету-фактуре,а вот к акту овыполненных работах/ услугах обязательно должен быть свой счет-фактура на конкретную сумму по Акту,эта сумма и будет принята к вычету.Это мое личное мнение.

[ячкова]

Счет-фактура к Акту есть. Я так и сделала: провела Акт, дала ссылку на счет-фактуру. Но как-то не очень правильно выглядит. Это у меня сейчас разница в 25 рублей, а если было бы больше... Из авансовых счетов-фактур провела только счет-фактуру на аванс заплаченный в июне за июль. По нему Акта еще нет.

[Аланда]

Сообщение от ячкова

как-то не очень правильно выглядит.

Что именно неправильно выглядит? Если вы не брали НДС к вычету по авансовому счету-фактуре,тогда в книге покупок будет только НДС по АКту на сумму акта.Что в этом неправильного?

Сообщение от ячкова

меня сейчас разница в 25 руб

Между чем разница?

Сообщение от ячкова

Из авансовых счетов-фактур провела только счет-фактуру на аванс заплаченный в июне за июль.

Значит,за 2 квартал в книге покупок будет только счет-фактура на аванс,в следующем месяце ,когда проведете Акт ,в книгу покупок войдет счет-фактура по Акту и одновременно нужно будет включить авансовый счет -фактуру в книгу продаж .
Лично я не стала бы ставить НДС к вычету по авансовому счету-фактуре,если,конечно,это не слишком большая сумма и он серьезно не изменит НДС к вычету.Хотя имеете право,если в договоре с контрагентом прописано условие о предоплате.

[ячкова]

У нас по авансовым платежам заплачено больше на 25 рублей, т.к. договор не с 1 числа, а потом мы перешли на расчетный период с первого числа и доплачивали. Перестраховались и заплатили чуть больше. Отсюда разница.

За ответы всем огромное спасибо! Я поняла как делать!

[headoff]

А у меня ситуация похуже, и я была бы рада, если бы кто-нибудь помог разобраться
Дело в том,что мы оплатили в июне МТСу 1249руб за услугу связи, на что они дали товарный чек и кассовый чек, счет-фактуру на аванс 993,42(ндс 151,54руб) и сч-ф за июнь на 105,58руб(ндс 16,11). Теперь они каждый месяц выставляют сч-фактуру. Но, как известно, актов они не предоставляют. И теперь я не пойму, как мне это провести в 1с 8.2. Я сделала в июне авансовый отчет на сумму 1249руб и ввела сч-ф на аванс на сумму 993,42руб. Только кажется это неправильным. И что мне теперь делать каждый месяц со счет-фактурами за период,т.к. их введение требует основания, а основания нет. Поскажите пожалуйста

[headoff]

неужели так никто и не подскажет???

[Мария Ростов]

Сообщение от headoff

неужели так никто и не подскажет???

ответим...ответим

[Мария Ростов]

Сообщение от headoff

И теперь я не пойму, как мне это провести в 1с 8.2

первый вопрос - 1249 не равно 993,42+105,58...почему? у вас был долг 150 рэ?

[Мария Ростов]

Сообщение от headoff

что мне теперь делать каждый месяц со счет-фактурами за период,т.к. их введение требует основания, а основания нет

как это нет? вносите в 1с документ поступление товаров и услуг!!!

[Мария Ростов]

проводки такие
60,2-71 на 1249
60,1-60,2 на 105,58
44(20,25,26) -60,1 на 89,47
19-60,1 на 16,11

[Б_С_К]

Сообщение от headoff

И что мне теперь делать каждый месяц со счет-фактурами за период,т.к. их введение требует основания, а основания нет

Вводите Поступление Как Вам сказала Мария Ростов, а в Авансовый отчет (если платите наличкой) вводите только оплату на основании корешка ПКО и чека , и всё у Вас будет прекрасно.

[Мария Ростов]

Сообщение от headoff

А у меня ситуация похуже

Б_С_К, как тебе это нравится?

Сообщение от headoff

их введение требует основания, а основания нет

основание договор, счет и расшифровка (приложение к счету)

[Б_С_К]

Сообщение от Мария Ростов

Б_С_К, как тебе это нравится?

Дай Бог что бы У headoff это была самая трудная ситуация в бухгалтерии

[headoff]

Без сомнения это еще цветочки

[Мария Ростов]

Сообщение от headoff

Без сомнения это еще цветочки

headoff, а по поводу остального не ответите?

[headoff]

На какие вопросы именно?
Я Вам крайне благодарна за то,что развеяли мои сомнения.
Оприходую товарный чек вместо акта, а в авансовый отчет пойдет пко и чек. В следующих месяцах с сч-фактурой на аванс, думаю проблем не будет. А с МТС буду разбираться,почему суммы не складываются в 1249

[Мария Ростов]

Сообщение от headoff

товарный чек

какой исчо товарный?

Сообщение от headoff

В следующих месяцах с сч-фактурой на аванс

а что с ней за проблемы? я мож чето не до поняла?

[Б_С_К]

Сообщение от headoff

Дело в том,что мы оплатили в июне МТСу 1249руб за услугу связи, на что они дали товарный чек и кассовый чек, счет-фактуру на аванс 993,42(ндс 151,54руб) и сч-ф за июнь на 105,58руб(ндс 16,11).

Сообщение от headoff

А с МТС буду разбираться,почему суммы не складываются в 1249

А почему они должны складываться? Вы оплатили предоплату как я понимаю ориентировочно по предыдущему месяцу. Раз Сч. ф-ру на аванс Вам выдали на 993,42 то значит была задолженность (255,58). А за июнь Вам было оказано услуг на 105,58.