Форум: вопрос по НДС Страница [4] Форум Главбух

Среда · 13.10.2011, 13:35

Цитата:

Сообщение от Йожык

оплата бонусами -190р. ндс 0%

вот прям так в сч/ф и накладной и написано

т.е. проводить оплату суммы 4046р., НДС вручную поставить (а то ж он в Выписке автоматом считается) 569,43

товар оприходовать на 4236р.
а потом сделать ручную проводку Д60.1 К 91.01 на 190р.?

Veselenochka · 13.10.2011, 13:51

Йожык, ты же в 8-ке? я в ней не работаю, но логически - правильно.товар должен попасть на 41, ндс должен попасть в зачет столько сколько в с/ф, а бонус - на 91,1

Veselenochka · 13.10.2011, 13:51

Йожык, погоди, чего-то я засомневалась. мне кажется при таком раскладе у тебя завышение покупной стоимости пойдет по 41 счету..

Veselenochka · 13.10.2011, 13:55

не, все правильно сказала

http://www.klerk.ru/cons/potapova/209758

Среда · 13.10.2011, 14:10

Veselenochka,

Среда · 13.10.2011, 17:06

Если вношу то, что купили по накладной, то сумма получается 4236 и сч/ф соответственно. Но они ведь должны совпадать с оригиналами документов. А оригиналы на 4046, потому что там строка "оплата бонусами" с минусом.
Вношу на вкладке услуги позицию с минусом. Делает проводки Д91.02 К60.1 -190 красным. Нормально, если такая проводка будет?
Или оставить внесенные документы как есть (отличными от оригиналов) и сделать ручную проводку Д60.1 К91.01 на 190 (с плюсом)?

Veselenochka · 13.10.2011, 18:08

Йожык, если я тебя правильно понимаю - я бы оприходовала товар как есть, а бонус списала бух справкой

Revizor-msk · 18.10.2011, 08:09

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

Йожык, если я тебя правильно понимаю - я бы оприходовала товар как есть, а бонус списала бух справкой

гуд

КсешаКсеша · 17.10.2011, 11:10

ребята,подскажите пожалуйста,работала все время на с упрощенкой,со след. года буд с ОСНО.в чем суть вообще НДС?в кратце объясните пжл.Покупаем,продаем,отражаем со всего 18% и получаем разницу,если продали больше,то платим ндс потом каждый месяц 1/3,а если покупаем больше чем продаем,то типа к возмещению?

Youlia · 17.10.2011, 20:42

В общих чертах - да.

Sati2011 · 25.10.2011, 10:40

Добрый день!Подскажите,пожалуйста,как отразить в декларации по НДС за 3-й квартал освобождение от НДС,если оно только с сентября?

fem · 26.10.2011, 23:47

Необходимо подать уточненку по НДС за 3-й кв. 2011 г. Денег доплатить налог нет. Нам начислят штраф на всю уточняемую сумму, или только на недоплаченную по сроку 20.10.11???

Youlia · 27.10.2011, 09:22

Цитата:

Сообщение от fem

Нам начислят штраф на всю уточняемую сумму, или только на недоплаченную по сроку 20.10.11???

На сумму недоимки начисляется штраф.

sous · 27.10.2011, 18:24

Цитата:

Сообщение от fem

Необходимо подать уточненку по НДС за 3-й кв. 2011 г. Денег доплатить налог нет

подайте когда будут, пени у вас все равно будут начисляться

так хоть штрафа не будет

КсешаКсеша · 02.11.2011, 09:12

Объясните пожалуйста про с/ф на аванс,я с НДС не работала,хочу узнать для себя,в книге покупок в поле продавец стоит наша организация.Написано что это аванс.Что это значит?что за такой аванс?откуда берется,и как от этого зависит НДС?

Аланда · 02.11.2011, 09:23

Цитата:

Сообщение от КсешаКсеша

Написано что это аванс

Написано,что это Зачет аванса,т.е. в книгу покупок включен счет-фактура ,который был сформирован при получении предоплаты от покупателя. После отгрузки,когда выставлен счет-фактура по отгрузке,счет-фактура на аванс включается в книгу покупок для того,чтобы избежать двойного налогообложения,потому что по счф на аванс вы уже начислили НДС к уплате.
Почитайте порядок ведения книг продаж и покупок.

КсешаКсеша · 02.11.2011, 09:30

но у меня этот счет фактура выставлен 27 октябрем,а оплата прошла 28 октября,не пойму,тогда какая тут предоплата?

Аланда · 02.11.2011, 09:48

Цитата:

Сообщение от КсешаКсеша

счет фактура выставлен 27 октябрем,

так это счф на аванс или на отгрузку? я же не знаю,как он сформирован и когда.Я написала про общий случай появления в книге покупок счф с наименованием организации в поле продавец .
Посмотрите в самом счете-фактуре,на основании какого документа он сформирован.

КсешаКсеша · 02.11.2011, 10:00

написано с/ф на аванс №... от 27 сентября к платежно-расчетному документу № 2 от 27 сентября.Оплата прошла по этому пл.поручению 28 сентября.

Аланда · 02.11.2011, 10:04

Цитата:

Сообщение от КсешаКсеша

Оплата прошла по этому пл.поручению 28 сентября

Счет-фактура на аванс выписывается не на дату платежного поручения,а по выписке из банка на дату поступления денег на р/с.Этот счет-фактура должен быть
сформирован 28 сентября.А все остальное,что будет происходить с этим счф,я уже написала.

13.10.2011, 13:51	#2
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: вопрос по НДС Йожык, ты же в 8-ке? я в ней не работаю, но логически - правильно.товар должен попасть на 41, ндс должен попасть в зачет столько сколько в с/ф, а бонус - на 91,1 __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

13.10.2011, 13:51	#3
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: вопрос по НДС Йожык, погоди, чего-то я засомневалась. мне кажется при таком раскладе у тебя завышение покупной стоимости пойдет по 41 счету.. __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. Последний раз редактировалось Veselenochka; 13.10.2011 в 13:54.

13.10.2011, 13:55	#4
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: вопрос по НДС не, все правильно сказала http://www.klerk.ru/cons/potapova/209758 __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

13.10.2011, 14:10	#5
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: вопрос по НДС Veselenochka, __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

13.10.2011, 17:06	#6
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: вопрос по НДС Если вношу то, что купили по накладной, то сумма получается 4236 и сч/ф соответственно. Но они ведь должны совпадать с оригиналами документов. А оригиналы на 4046, потому что там строка "оплата бонусами" с минусом. Вношу на вкладке услуги позицию с минусом. Делает проводки Д91.02 К60.1 -190 красным. Нормально, если такая проводка будет? Или оставить внесенные документы как есть (отличными от оригиналов) и сделать ручную проводку Д60.1 К91.01 на 190 (с плюсом)? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

13.10.2011, 18:08	#7
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: вопрос по НДС Йожык, если я тебя правильно понимаю - я бы оприходовала товар как есть, а бонус списала бух справкой __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

17.10.2011, 11:10	#9
КсешаКсеша начинающий Регистрация: 24.03.2011 Сообщений: 371 Спасибо: 0	Re: вопрос по НДС ребята,подскажите пожалуйста,работала все время на с упрощенкой,со след. года буд с ОСНО.в чем суть вообще НДС?в кратце объясните пжл.Покупаем,продаем,отражаем со всего 18% и получаем разницу,если продали больше,то платим ндс потом каждый месяц 1/3,а если покупаем больше чем продаем,то типа к возмещению?

17.10.2011, 20:42	#10
Youlia Модератор Регистрация: 05.08.2009 Адрес: Первопрестольная Сообщений: 25,854 Спасибо: 287	Re: вопрос по НДС В общих чертах - да.

25.10.2011, 10:40	#11
Sati2011 статус: бухгалтер Регистрация: 10.07.2011 Сообщений: 30 Спасибо: 0	Re: вопрос по НДС Добрый день!Подскажите,пожалуйста,как отразить в декларации по НДС за 3-й квартал освобождение от НДС,если оно только с сентября?

26.10.2011, 23:47	#12
fem статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 26.10.2011 Сообщений: 1 Спасибо: 0	Re: вопрос по НДС Необходимо подать уточненку по НДС за 3-й кв. 2011 г. Денег доплатить налог нет. Нам начислят штраф на всю уточняемую сумму, или только на недоплаченную по сроку 20.10.11???

02.11.2011, 09:12	#15
КсешаКсеша начинающий Регистрация: 24.03.2011 Сообщений: 371 Спасибо: 0	Re: вопрос по НДС Объясните пожалуйста про с/ф на аванс,я с НДС не работала,хочу узнать для себя,в книге покупок в поле продавец стоит наша организация.Написано что это аванс.Что это значит?что за такой аванс?откуда берется,и как от этого зависит НДС?

02.11.2011, 09:30	#17
КсешаКсеша начинающий Регистрация: 24.03.2011 Сообщений: 371 Спасибо: 0	Re: вопрос по НДС но у меня этот счет фактура выставлен 27 октябрем,а оплата прошла 28 октября,не пойму,тогда какая тут предоплата?

02.11.2011, 10:00	#19
КсешаКсеша начинающий Регистрация: 24.03.2011 Сообщений: 371 Спасибо: 0	Re: вопрос по НДС написано с/ф на аванс №... от 27 сентября к платежно-расчетному документу № 2 от 27 сентября.Оплата прошла по этому пл.поручению 28 сентября.