Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
27.09.2011, 12:05 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.12.2009
Адрес: С. Бутово
Возраст: 43
Сообщений: 170
Спасибо: 0
|
Проблема с новым ООО
тему надо конечно бы назвать "спасите!"
я бух на упрощенке. друзья сделали в августе ООО, уверили, что на упрощенке. перевернула все их документы - уведомления не нашла. отсылали? не знаем. в общем не отсылали. отошлем сейчас. но это значит, что мы сейчас на ОСНО. деятельность пока не ведется, только прошли два крупных платежа по аренде. товарищи, спасите! ткните носом в тему, может такая была, а лучше по пунктам кратко: что платить, когда платить в этом году и по итогам. мне хоть чтобы от чего-то оттолкнуться! НДС на возмещение по аренде? ПФР у вас сейчас такой же как у УСН - это я в курсе, а аренда считается деятельностью?, можно отписаться в ПФР и налоговую, что деятельности нет и зп не начисляется? емаё! а баланс? 9 мес? год? омазафака!! Последний раз редактировалось ОксанаО; 27.09.2011 в 12:08. |
27.09.2011, 12:10 | #2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Проблема с новым ООО
сейчас налоговая выдает такие уведомления только по запросу налплата, так что не факт, что вы на ОСНО, может и было заявление на УСН, если
может вам позвонить в налоговую и уточнить ?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
27.09.2011, 12:13 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.12.2009
Адрес: С. Бутово
Возраст: 43
Сообщений: 170
Спасибо: 0
|
Re: Проблема с новым ООО
хм.. вы думаете там прямо по телефону и ИНН дадут такую информацию?
надо попробовать, а то я уже вся седая скоро буду. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.09.2011, 12:23 | #4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Проблема с новым ООО
у вас не знаю, у нас дадут
попробуйте
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
27.09.2011, 14:38 | #6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.12.2009
Адрес: С. Бутово
Возраст: 43
Сообщений: 170
Спасибо: 0
|
Re: Проблема с новым ООО
я правильно понимаю, что 20 октября я сдаю НДС, мне из бюджета приходят деньги (18 % от суммы за аренду), а в следующем году, при переходе на упрощенку, я должна буду эти деньги отдать..
опять же сделав декларацию |
27.09.2011, 14:50 | #7 |
Гадаю на прибыль по НК РФ
Регистрация: 10.08.2009
Адрес: sls6302@bk.ru
Сообщений: 999
Спасибо: 6
|
Re: Проблема с новым ООО
ОксанаО, прежде всего не паникуйте!
У вас с августа месяца обычная "нулевка" на ОСНО и ничего страшного еще не случилось. Пишите приказ о том, что всвязи с отсутствием заключенных коммерческих договоров з/п сотрудникам не начисляется т готовьте нулевую отчетность за 9 месяцев. Состав и сроки посмотрите тут: http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=56352&highlight=%CE%F2%F7%E5%F2%ED%EE%F1%F2%FC+%CE%D1%CD%CE
__________________
Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность. ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204 |
27.09.2011, 14:57 | #8 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 44
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
Re: Проблема с новым ООО
Платежи по аренде вам прошли или вы заплатили?
ОксанаО,
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.09.2011, 14:58 | #9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.12.2009
Адрес: С. Бутово
Возраст: 43
Сообщений: 170
Спасибо: 0
|
Re: Проблема с новым ООО
о, спсб!! я уже в себя прихожу оттакой подставы
МЫ заплатили за аренду помещения, в котором пока ничего нет конечно же, и до конца года вряд ли будет (я очень на это надеюсь!). я можно не забирать НДС из бюджета, тогда не придется отдавать.... Последний раз редактировалось ОксанаО; 27.09.2011 в 15:01. |
27.09.2011, 15:02 | #10 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Проблема с новым ООО
Цитата:
В вашем случае неиспользованной арендная плата будет если вы в декабре оплатите её за январь, это во-первых. А во-вторых официальная позиция контролирующих органов, что "входной" НДС нужно принимать к вычету в том налоговом периоде, в котором у налплата возникла налоговая база по НДС. Как то так.......
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
27.09.2011, 15:05 | #11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Проблема с новым ООО
если не будет начисленного НДС, то лучше конечно ничего не предъявлять к возмещению, тогда и восстанавливать не надо будет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
27.09.2011, 15:08 | #12 |
Гадаю на прибыль по НК РФ
Регистрация: 10.08.2009
Адрес: sls6302@bk.ru
Сообщений: 999
Спасибо: 6
|
Re: Проблема с новым ООО
Скорее всего, если у вашего ООО не будет реализации, налорг упрется и за эти деньги с ним придется судиться. Поэтому определитесь с ценой вопроса и датой начала коммерческой деятельности, может быть стоит подождать с возмещением?
__________________
Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность. ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204 |
27.09.2011, 15:19 | #13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.12.2009
Адрес: С. Бутово
Возраст: 43
Сообщений: 170
Спасибо: 0
|
Re: Проблема с новым ООО
цена вопроса - порядка 10 тыс, понятно, что нам эти деньги не нужны, если их к тому же придется ещё и возвращать.
в общем и целом я понимаю так: я шлю по всем инстанциям нулёвки с приложением объяснительной, что деятельность не велась. 20 декабря мы шлем пожелание быть на упрощенке. в январе я опять сдаю нулевки с обяснением и с нового года начинаем честно трудиться. так? |
27.09.2011, 15:41 | #14 |
Гадаю на прибыль по НК РФ
Регистрация: 10.08.2009
Адрес: sls6302@bk.ru
Сообщений: 999
Спасибо: 6
|
Re: Проблема с новым ООО
На мой взгляд - так!
__________________
Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность. ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204 |
27.09.2011, 15:49 | #15 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Проблема с новым ООО
и пролетите
Цитата:
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
27.09.2011, 15:59 | #16 | ||
Гадаю на прибыль по НК РФ
Регистрация: 10.08.2009
Адрес: sls6302@bk.ru
Сообщений: 999
Спасибо: 6
|
Re: Проблема с новым ООО
С-о-р-р-и
__________________
Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность. ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204 |
||
27.09.2011, 18:27 | #17 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.12.2009
Адрес: С. Бутово
Возраст: 43
Сообщений: 170
Спасибо: 0
|
Re: Проблема с новым ООО
я уже даже сейчас не скажу откуда у меня в голове взялась эта дата - 20 декабря
столько информации в голове тут возник ещё вопрос. есть арендуемое помещение, в котором сейчас будет ремонт. генеральный едет в Леруа и закупает стройматериалы. я делаю на него приказ о том, что авансы можно выдавать на полгода и аккуратно приходую эти материалы в след. году. так? а что делать с самим фактом ремонта, наверняка же не сам генеральный будет молотком махать.. |
27.09.2011, 20:32 | #18 | |||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Проблема с новым ООО
Цитата:
Декларации за 9 месяцев все нулевки сделать, бух справку себе о том, что выручки не было и налогооблагаемой базы нет, приняли решение, что НДС к вычету поставить после получения дохода фирмой и налогооблагаемой базы. Это для себя, в налоговую я бы никаких пояснений не писала, сдаю нулевки и все. Дира в отпуск за свой счет, чтобы не начислять зарплату и не платить взносы. Пояснительную только в ПФ о том, что индивидуальных сведений нет в связи с тем, что хозяйтсвенно-финансовой деятельности не было, зарплата не начислялась и не выплачивалась. Цитата:
Цитата:
Проблем то никаких нет, проблемы только если ООО открыли раньше июля, а за полугодие по ОСНО нулевки не сдавали, тогда за полугодие оштрафуют. А если после июля, то никаких проблем. До конца года еще целый 4 кв, еще не известно, что в 4 кв будет, какая деятельность. Так что пока успокойтесь, а в 4 кв будете смотреть нужно ставить НДС в вычет или оставить его на 19 счете, если оставите, то в январе его спишите с 19 и включите в себестоимость. |
|||
27.09.2011, 21:35 | #19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.12.2009
Адрес: С. Бутово
Возраст: 43
Сообщений: 170
Спасибо: 0
|
Re: Проблема с новым ООО
нет, фирма от 18 августа. дира уже отправила в неоплачиваемый, с ПФР-то как раз никаких проблем, они одинаковые, что в УСН, что в ОСНО.
спасибо! пошла пачкать бумагу справками и нулевками )) |
11.10.2011, 20:15 | #20 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.12.2009
Адрес: С. Бутово
Возраст: 43
Сообщений: 170
Спасибо: 0
|
Re: Проблема с новым ООО
хм.. я вот тут подумала, а бухбаланс за 9 мес я же не могу нулевой отправить, тамнадо поставить и УК и остаток по банку и аренду.. и, блин, даже займ (учредителя)..
|
|
|