Вопрос по НДС

[Б_С_К]

Когда Вы свой товар продаете то Вам абсолютно без разницы - кому, т.к. НДС все равно платите, А вот Поставщиков лучше иметь на ОСНО что бы было что возмещать

[KarinaB5]

Организация выполняет строитеьно-монтажные работы.налоговый режим ОСНО.клиенту на 1мл.,при этом все налоги с этой сумму были уплачены (налог на прибыль и ндс) но клиент объявил себя банкротом, есть постановление с арбитражного суда. я знаю, что есть возмоность возврата этих налогов, так ли это? Если есть то как их вернуть?

[Youlia]

KarinaB5, вы выполнили работы, правомерно исчислили НДС с реализации и заплатили его в бюджет. Возврат уплаченного в бюджет НДС в связи с тем, что покупатель с вами не рассчитался, налоговым законодательством не предусмотрен.

[KarinaB5]

А если у нас нет акта выполненных работ и с/ф, ведь в строительстве реализацию проводишь тогда, когда пришли оригиналы документов. В этом случае можно возместить?

[Veselenochka]

Сообщение от KarinaB5

ведь в строительстве реализацию проводишь тогда, когда пришли оригиналы документов

это хде это такое написано?

[KarinaB5]

Особое внимание следует обратить на налоговое законодательство. Согласно п. 7 ст. 100 НК днем выполнения строительных работ признается последний день месяца выполнения работ. При неподписании заказчиком актов выполненных работ за отчетный месяц до 10-го числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, моментом выполнения строительных работ признается день подписания заказчиком актов выполненных работ

[Youlia]

Сообщение от KarinaB5

При неподписании заказчиком актов выполненных работ за отчетный месяц до 10-го числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, моментом выполнения строительных работ признается день подписания заказчиком актов выполненных работ

Откуда эта фраза? "При неподписании актов днем выполнения работ признается день подписания" В этом случае логично было бы написать, что при неподписании актов работы считаются не выполнены или наоборот, работы считаются выполнены в момент подписания актов)) А так получается какой-то абсурд))

[KarinaB5]

Это ж не я сама придумала, это написанно в интернете (ведение бух-рии в строительстве), и предыдущий бух-р так ж проводила, в тот период когда пришел док-т. Вот я и пытаюсь разобраться правильно ли это?

[Azel]

Сообщение от KarinaB5

Согласно п. 7 ст. 100 НК

вы читали ст 100 НК?

Сообщение от KarinaB5

А если у нас нет акта выполненных работ и с/ф,

что значит нет документов? их вообще не существует или у заказчика они, подписанные есть, а у вас нет.

[KarinaB5]

Сообщение от Azel

вы читали ст 100 НК?

что значит нет документов? их вообще не существует или у заказчика они, подписанные есть, а у вас нет.

Подписанных у нас нет, но выставляли им акт и с/ф, но от них нам не пришло.

[MARIN)]

Сообщение от KarinaB5

Подписанных у нас нет, но выставляли им акт и с/ф, но от них нам не пришло.

Надо позвонить Заказчику и узнать, где ваши акты и подписаны ли, может почтой идут или у них завалялись в каком нибудь кабинете и ждут когда вы за ними приедете.

[KarinaB5]

Сообщение от Марина Августовна

Надо позвонить Заказчику и узнать, где ваши акты и подписаны ли, может почтой идут или у них завалялись в каком нибудь кабинете и ждут когда вы за ними приедете.

Да доки где то завалялись)

[MARIN)]

Сообщение от KarinaB5

Да доки где то завалялись)

Звоните им, пусть почтой вышлют...

[bukvm]

Подскажите пожайлуста как быть. Заказчик подленько сбросил 30 декабря кругленькую сумму на оборудование, естественно сразу после праздников деньги ушли дальше поставщику. Мой бухгалтер утверждает мне ,что мы все равно должны уплатить НДС со всей суммы , а потом уже получать возмещение с налоговой. Но сумма НДС в несколько раз превышает сумму которая была заработана на этой поставке, в принципе занимаемся только монтажными работами и в такие ситуации просто не попадали!!!! Подскажите как быть

[Youlia]

Сообщение от KarinaB5

это написанно в интернете

Сообщение от KarinaB5

Вот я и пытаюсь разобраться правильно ли это?

Нет, это неправильно. НДС исчисляется по наиболее ранней из дат: оплата или отгрузка. Т.е. если вы работу выполнили, денег не получили, но составили акты, то одновременно обязаны выписать с-ф в течение 5 дней. При этом если документы не возвращаются подписанными, то выясняете в чем причина, а не просто не проводите отгрузку. Может они просто завалялись где-то, а может заказчик не хочет их принимать и выставил претензию. Но в любом случае НДС сначала должен быть исчислен, а потом в случае чего его можно скорректировать.

[Azel]

Вернулись к вам документы или нет, работы сданы и вы документы подписали и счет-фактуру выставили и реализацию у себя провели. А то, что заказчик документы не вернул уже не важно и то, что платить уже не будет не важно то же.
и что то вы себе противоречите, пишите что налоги все оплатил, то есть реализацию без наличия документов провели и тут же пишите

Сообщение от KarinaB5

предыдущий бух-р так ж проводила, в тот период когда пришел док-т

[Azel]

Сообщение от bukvm

сбросил 30 декабр

Странно,что вопрос сейчас,НДС за 4 квартал давно сдали.

Сообщение от bukvm

кругленькую сумму на оборудование,

это был аванс по договору?

[KarinaB5]

Добрый день! скажите пож-та не чего ж не криминального если с ндса авансовые платежи в 1 кв. заплатили меньше чем положено? а ндс заплатим с этого аванса во 2 квартале, а для себя сделаю бух справку?

[Veselenochka]

Сообщение от KarinaB5

не чего ж не криминального

криминального ничего
только пеня + штраф