Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, мы ООО на УСН, но тем не менее иногда по просьбе клиентов выставляем счета с НДС. Скажите, пожалуйста, для декларации по НДС мы данные должны брать из выписок банка, то есть исчислять НДС по оплате, когда нам оплатил покупатель тогда мы и берем к расчету этот НДС?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 373
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
|
![]()
Вот так выставляем счет с НДС, а потом, когда покупатели нам оплачивают мы сразу же уплачиваем в бюджет эту сумму НДС.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
вообще то НДС начисляется при реализации, и уплачивать его нужно не в день поступления оплаты от покупателя, а после подачи декларации за отчетный период
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 45
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите кто-нибудь! Пожалуйста! Мы только 12 дней, как перешли на УСН, так что я в этих вопросах пока "плаваю". Нам сегодня перечислили деньги поставщики по услугам и по документам за 2011г. Там, естественно, с НДС. Мне куда теперь этот НДС девать? В бюджет? И декларация за 1 кв. будет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
никуда, вы при переходе НДС должны были восстановить, в бюджет его не нужно уплачивать
Доходы переходного периода Организации, которые до перехода на УСН при исчислении налога на прибыль использовали метод начислений, на дату перехода включают в налоговую базу суммы денежных средств, полученные до перехода на УСН в оплату по договорам, исполнение которых налогоплательщик осуществляет после перехода на УСН. Пример В декабре 2009 г. ООО "ИНТЕР" получило от контрагента предоплату в сумме 100 000 руб. ООО "ИНТЕР" с 1 января 2010 г. перешло на УСН. ===> 1 января 2010 г. ООО "ИНТЕР" признаёт доход в сумме 100 000 руб. и отражает его в Книге учета доходов и расходов. Организации, которые до перехода на УСН при исчислении налога на прибыль использовали метод начислений, не включают в налоговую базу денежные средства, полученные после перехода на упрощенную систему налогообложения, если указанные суммы были включены в доходы при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль. Пример В декабре 2009 г. ООО "ИНТЕР" оказало услуги контрагенту на сумму 100 000 руб. и отразило эту сумму в доходах в целях исчисления налога на прибыль. ООО "ИНТЕР" с 1 января 2010 г. перешло на УСН и получило оплату за оказанные услуги. ===> ООО "ИНТЕР" не признаёт доход в сумме 100 000 руб. и не отражает его в Книге учета доходов и расходов.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 45
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
![]()
@nn@, разве я могу сумму НДС в расходы включить? это же нам оплатили с НДС.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемая Вес на, я знаю, что НДС начисляется при реализации и платить его надо по окончание периода, но во-первых, на такого порядка оплате настаивает руководитель,а во- вторых я просто хотела уточнить о том, как правильно сумму к оплате определять. Я определяла по оплате, т.е. когда покупатели оплатили за товар и указали НДС, эту сумму мы и должны уплатить в бюджет. Или я не права?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
на основании сч/ф выставленных вами вашему покупателю. Ваш руководитель вообще в курсе, что на УСН нет НДС с реализации?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
если до перехода на УСН при исчислении налога на прибыль использовали метод начислений, то да
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
|
![]()
Кто вам это сказал! Упрощенцы вправе выставлять с/ф с НДС, просто сумму НДС выставленную покупателем они обязаны оплатить в бюджет и ежеквартально сдать налоговую декларации по НДС. Фирма в таком порядке уже 2 года работает и ничего!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
мне НК сказал, выставляйте за ради бога, если охота возиться с НДС
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
@nn@, вы о чем вообще? Я вас спросила, Ваш руководитель вообще в курсе, что на УСН нет НДС с реализации?
Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
|
![]()
Извините, я никак не хотела вас обидеть, но дело в том что декларацию сдаю в третий раз, хочется сделать все правильно, ведь 4-й квартал.На работе напряженка, спросить и уточнить не у кого, вот и срываешься... Еще раз извините, если я вас обидела.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
@nn@, я не обиделась, не переживайте
![]() ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
|
![]()
А моему руководителю, сложно доказать обратное, мне было бы намного удобнее, все как положено просчитать и до 20-го числа заплатить. Спасибо за ваши комментарии, хорошо что есть с кем посоветоваться и узнать много нового!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
а он то с чего взял, что день в день платить надо?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|