1с 7,7 УСН проблема

[Elp]

А вы ,случайно,не знаете,можно ли в 1С где-нибудь отключить дурацкую функцию подтверждения: подтвердите отмену проведения документа? объект будет помечен на удаление? закончить работу с программой? меня лично бесит!!!!

[Youlia]

Сообщение от Elp

отключить дурацкую функцию подтверждения:

Если хотите сразу удалять без пометок на удаление, то для этого нужно зайти сначала в конфигуратор, меню - конфигурация - открыть конфигурацию, затем в появившемся окне по первой строке списка щелкнуть, далее выбрать "Задача", там поставить галку "Разрешить непосредственное удаление объектов". Далее сохранить измененные метаданные. Зайти в саму прогу - меню - сервис - параметры. На вкладке "Общие" строка "Режим удаления объектов" выбрать "Непосредственное удаление", сохранить.

[Youlia]

Сообщение от КатеринаЕршова

а кидает на Кредит 60.1 а Дебет 20 не могу понять почему?

Значит вы такой счет выбрали, поэтому на 20 кидает. Там в окне документа можно выбрать какой счет использовать для учета расходов.

Сообщение от КатеринаЕршова

и не дает исправить на кредит 60.2

А почему 60.2? Этот счет не используется при проведении оказанных услуг.

[КатеринаЕршова]

Сообщение от Youlia

Значит вы такой счет выбрали, поэтому на 20 кидает. Там в окне документа можно выбрать какой счет использовать для учета расходов.


А почему 60.2? Этот счет не используется при проведении оказанных услуг.

Тип исполнителя: Поставщик (счет 60)

Вообще проблема в том что в книге доходов и расходов не попадает в расход

[AllaMih]

Сообщение от КатеринаЕршова

кидает на Кредит 60.1 а Дебет 20 не могу понять почему?!и не дает исправить на кредит 60.2

а почему вы считаете что должно на кт 60,2, я считаю что сч 60,2-это про авансы выданные в рублях, а выполненные услуги должны уходить на 60,1

[КатеринаЕршова]

Сообщение от AllaMih

а почему вы считаете что должно на кт 60,2, я считаю что сч 60,2-это про авансы выданные в рублях, а выполненные услуги должны уходить на 60,1

Потому что 60.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по расходам, не принимаемым для НУ
А 60.2 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по расходам, принимаемым для НУ

Вообще проблема в том что в книге доходов и расходов не попадает в расход

[Youlia]

Значит надо выбрать в самом документе поступления "расходы принимаются" для целей налогообложения

[КатеринаЕршова]

Сообщение от Youlia

Значит надо выбрать в самом документе поступления "расходы принимаются" для целей налогообложения

Выбрано как раз это

[vikulya]

Добрый день,скиньте плиаз обновления релиз последний для УСН 7,7.
Спасибо!!!!!!

[Аланда]

КатеринаЕршова, проверьте в Константах Историю значений Объекта налогообложения ( правой клавишей мышки).Возможно,у вас некорректно ввелась дата,с которой вы поменяли объект налогообложения,потому что проводка,которую вы написали ,формируется при объекте налогообложения Доходы.Если есть лишние строки со значениями (должно быть только две строки-на начало применения УСН-Доходы,на 1 января 2011 -доходы минус расходы) ,удалите их и перепроведите документ.

[КатеринаЕршова]

[QUOTE=Аланда;632298]КатеринаЕршова, проверьте в Константах Историю значений Объекта налогообложения ( правой клавишей мышки).Возможно,у вас некорректно ввелась дата,с которой вы поменяли объект налогообложения,потому что проводка,которую вы написали ,формируется при объекте налогообложения Доходы.Если есть лишние строки со значениями (должно быть только две строки-на начало применения УСН-Доходы,на 1 января 2011 -доходы минус расходы) ,удалите их и перепроведите документ.[/QUOT

Спасибо большое. очень помогли!!!

[Elleksa]

Здравствуйте! У нас фирма на УСН доходы-расходы, посредническая услуги в сфере грузоперевозок. Испытываю большие затруднения с выделением дохода - то есть агентского вознаграждения, так как заказчик оплачивает услугу целиком, а себестоимость услуги мы не имеем права учитывать как расход при УСН.

В итоге стала разбивать суммы оплат от заказчика в банковской выписке,- агентское стала кидать на 62/1 НУ-Доходы, принимаемые для целей НУ, а себестоимость (то есть сумму, которая в дальнейшем будет оплачена перевозчику)-на 62/5-Доходы, не принимаемые для НУ.(субсчет открыт вручную)

С расходами аналогичная ситуация. Львиная доля расходов - стоимость перевозки, которая расходом не является. Потому оплату перевозчику учитываем на счете 76/5 - расходы, не принимаемые для НУ. И уже реальные расходы,для осуществления деятельности учитываем на счете - 60/2-расходы, принимаемые для НУ.

В настройках Сведений об организации стоит порядок признания расходов по товарам и материальных расходов - по оплате поставщику.

В итоге все было отлично, благодаря выбору параметров НУ в выписке нужные записи отражались в Книге Доходов и Расходов до 20.07.12. Причем без ввода документов поставщика услуг - перевозчиков и просто поставщиков.

После этой даты в выписках пропала возможность отражать доходы и расходы принимаемыми/не принимаемыми к НУ. Просто параметры НУ стали неактивными и пропал вариант выбора. Теперь все поступления признаются доходом, все оплаты - расходом. Не могу понять в чем дело. Никаких изменений не вносила.

Помогите разобраться. Конфигурацию обновила. Но и в обновленной и в необновленной копии базы - картина одна.

[Аланда]

Elleksa, мало,что поняла в вашей схеме работы,но один вопрос есть .У вас точно заключаются агентские договоры ,где обозначена сумма вознаграждения агенту?

Сообщение от Elleksa

так как заказчик оплачивает услугу целиком, а себестоимость услуги мы не имеем права учитывать как расход при УСН.

Меня очень смущает эта фраза.

[МарикаОмск]

Доброе утро!
Помогите пожалуйста понять почему расходы на оплату компенсации за использование личного транспорта и расходы на оплату труда на попадают в К ДиР - версия 1С 7.7 1.3 Упрощенка. первый день сегодня в ней работаю - помогите прошу, платить УСН налог завтра.
Очень жду, заранее благодарю всех откликнувшихся форумчан

[Log_in]

а как настроено начисление?

[МарикаОмск]

Log_in, по видам начисления расходы принимаются - такая же настройка.
Компенсация за использование личного авто (73.5 сч. ) - ваще не могу найти настройки
В справочнике статей затрат такое есть - а его настроить как?

[МарикаОмск]

в журнале проводок пишет отражен ФАКТ РАСХОДА В ну - А В КНИГЕ ЕГО НЕТ.

[Log_in]

сделал ролик, может из него вы поймете свою ошибку. У меня все отразилось с первого раза.

http://youtu.be/upIqpQjFEIs?hd=1

[Аланда]

Log_in, я правильно поняла,что начисление компенсации за авто делалось отдельным документом с выбором соответствующего вида начисления? Какие проводки сформированы при этом?
У меня плоховато видно,поэтому и спрашиваю.

[Log_in]

Сообщение от Аланда

Log_in, я правильно поняла,что начисление компенсации за авто делалось отдельным документом с выбором соответствующего вида начисления?

да, я сделал отдельно

Сообщение от Аланда

Какие проводки сформированы при этом?

две, по начислению дохода, с указанным счетом затрат (в самом документе есть поле) и счет учета расчетов по оплате труда.
и вторая на удержание НДФЛ.

Сообщение от Аланда

У меня плоховато видно,поэтому и спрашиваю.

в правом нижнем углу проигрывателя есть кнопки - развернуть на весь экран, и обратно свернуть, можно и качество переключать, такая шестеренка и там выбрать желаемое разрешение изображения.