Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль.

[Veselenochka]

Nadjusha, у вас в 2012 никакой разницы не будет, если вы делаете исправления 2010 и 2011годом

[DESKRIS13]

Добрый день!
При заполнении декларации УСН за 2011 год был неправильно указан КБК. Необходимо сдавать уточненку с верным КБК?

[Nadjusha]

Veselenochka, а чтобы в 1С провести расход в НУ я должна перейти в 2010 год и бух справкой сделать начисление?? Дт Н07.02?

[Veselenochka]

Nadjusha, если у вас НУ действительно ведется на счетах НУ - то да

[Nadjusha]

Veselenochka, да все ведется так как нужно
Уважаемая Veselenochka, оочень Вам благодарна! Спасибо за помощь! А то из-за это решения суда спать спокойно не могла!!!!!! Спасибо!!!! И извините за такое количество вопросов!

[Nadjusha]

Veselenochka, добрый вечер, скажите еще пожалуйста, если я доход в БУ отношу расход на счет 91.2 "Прочие расходы", этот убыток прошлых лет, НДС от 320 тысяч, который я не принимаю к вычету, я должна сначала провести через счет 19? Т.е.сделать проводку: Дт 19.3 Кт 60.2 сумма НДС (48 000), а потом проводку Дт 91.2 Кт 19.3???

[Nadjusha]

Делаю сейчас анализ налогового учета....и у меня возникает разница по внереализационным расходам больше чем нужно....Пожалуйста помогите разобраться....По идее должна быть разница только на 271 526,09....поскольку эти расходы в БУ я принимаю в 2011 году....а в НУ они будет отражены в 2010....
Если смотреть внереализационные расходы по данным бухгалтерского учета....что за строчка "Минус налоги" - 26 678,56......именнно на эту сумма у меня разница не идет.....
Если развернуть Прочие внереализационные расходы в БУ, то эта сумма там показана со знаком плюс по Дт счета 91,2 и проведена как государственная пошлина за обращение в суд......и почему-то ниже эта сумма идет с миинусом....это разве правильно??

[Nadjusha]

Veselenochka, это ведь мой убыток по акту 271 526,09, отраженный на 91 счете....он в отчете о прибылях и убытках тоже отдельной строкой отражается? Эту сумму нужно отразить в строке 23513?