Часто задаваемые вопросы по ВЭД

[Вес`на]

Алёнка78, самый простой способ отправить без доплистов, просто сформировать новые книги и корректировочную декларацию. Налорги принимают нормально, без проблем

[Алёнка78]

Я формирую, но у меня ничего в декларации не меняется (((

[Entry]

Алёнка78, если вы про 8.3, то делается документ Подтверждение нулевой ставки НДС и там событие Не подтверждена реализация 0% и Формирование записи в книгу покупок и галочка Предъявлен к вычету НДС 0%.
Будет корректно заполнен и доп лист и раздел 6 и прил 1 к разделу 8.

[Алёнка78]

Спасибо. а как будет отображтся продажа в 1 квартале.

[Алёнка78]

Ведь с продажи НДС ЗА 1 квартал должен лечь в доп лист в самой отчетности по НДС за 1 квартал, верно? Если это так, то как сформировать доп лист?

[Entry]

Алёнка78, в том периоде, когда у вас истек срок 180 дн на сбор документов - не раньше, вы формируете документ Подтверждение нулевой ставки НДС и там событие Не подтверждена реализация 0% и будет сформирован доп лист к тому периоду, в котором прошла эта реализация.

[Entry]

Для формирования отчета "Дополнительный лист книги продаж" за 1 кв 16г необходимо выполнить соответствующие настройки, которые открываются по кнопке Показать настройки:
-> проставить флажок в поле "Формировать дополнительные листы";
-> выбрать значение "за корректируемый период", если формирование дополнительного листа производится из текущего налогового периода, например - из 3 кв 16г, или выбрать значение "за текущий период", если формирование дополнительного листа производится из налогового периода, к которому формируется дополнительный лист - из 1 кв 16г;
-> проставить флажок в поле "Выводить только дополнительные листы", если необходимо показать только отчет "Дополнительный лист книги продаж".

[Алёнка78]

Спасибо вам огромнейшее

[Алёнка78]

Сообщение от Entry

Для формирования отчета "Дополнительный лист книги продаж" за 1 кв 16г необходимо выполнить соответствующие настройки, которые открываются по кнопке Показать настройки:
-> проставить флажок в поле "Формировать дополнительные листы";
-> выбрать значение "за корректируемый период", если формирование дополнительного листа производится из текущего налогового периода, например - из 3 кв 16г, или выбрать значение "за текущий период", если формирование дополнительного листа производится из налогового периода, к которому формируется дополнительный лист - из 1 кв 16г;
-> проставить флажок в поле "Выводить только дополнительные листы", если необходимо показать только отчет "Дополнительный лист книги продаж".

Добрый день.

Я вас наверно замучила, но да, книга продаж за 1 кв формируется, а в самой декларации ведь тоже должны создаваться доп.листы, верно? Как их там то сформировать?

[Elenfasten]

Добрый день! Скажите пожалуйста, как оформить приход на предприятие. Покупка у нерезидента (в Китае) за наличные от физического лица, затем физ лицо, (диреткор компании) продает товар компании с закупочным актом. Какие риски могут возникнуть?

[Вес`на]

У директора риск попасть на НДФЛ и обязанность подать 3-НДФЛ по итогам года. В данном случае компания не является налоговым агентом по НДФЛ. Разово вполне прокатит, на поток операции ставить не рекомендую.
Elenfasten, только при чем здесь ВЭД?

[Elenfasten]

Впоследствии планируем покупать бОльшие объемы от этого физического лица, думаем как лучше оформить документарно

[Entry]

Elenfasten, если продажи от физ лица больше 1-2 раз т.е это не разовая сделка, то обязан оформить ИП. Иначе это незаконное предпринимательство. Признают автоматом ИП т.к на УСН заявление не подавал, то будет на ОСНО и заплатит все налоги по общей системе.

[Вес`на]

Сообщение от Elenfasten

Впоследствии планируем покупать бОльшие объемы от этого физического лица

большие объемы лучше закупать у ИП, как вам верно уже сказала Entry

[Elenfasten]

От продавца-нерезидента (если предприятие) нужен инвойс, пакинг... еще что то нужно запросить?

[Entry]

Elenfasten, если ИП будет официально закупать у нерезидента, то он должен будет растоможивать товар и уплачивать пошлины, НДС на границе. Т.е это отдельная история.

[Entry]

Алёнка78, здравствуйте!
Если вы все сделали по алгоритму оговоренному выше т.е 1) подтверждение экспорт 2) запись в книгу продаж 3) запись в книгу покупок, то у вас будет заполнен раздел 6 декларации и сведения из дополнительных листов книги покупок и книги продаж будут отражены соответственно в приложении 1 к разделу 8 и в приложении 1 к разделу 9 с признаком актуальности "0".

Также до отправки Декларации надо уплатить пени и налог.

[Алёнка78]

Еще один вопрос:
Когда я сделала в регламентных, что "0" не подтвердился, у меня автоматом подтянулись сч/ф (в моем случае создались новые от 30.06.2016г). Это правильно? Или сч/ф надо туда затягивать руками?

[Entry]

Алёнка78, да, в док Подтверждение НДС - событие не "Подтверждено" автоматом создается сч.ф на реализацию. Если вы про это. И ничего руками затягивать не надо, если заполнили корректно, то нужные документы подтянутся.

[Алёнка78]

Да, реализация у меня автоматом подтягивается, но сч/ф создаются новые от 30.06.2016г. Это правильно? Корректировочный отчет по НДС за 1 квартал сдается с доп листом, где отражены эти продажи, или только заполняется 6 раздел (руками)?
Я понимаю, что вас замучила, но больше мне не к кому обратиться. Кого не спрашиваю, никто не знает (((
Заранее Вам очень благодарна