Заполнение декларации по налогу на прибыль

[@nn@]

Здравствуйте, пожалуйста, помогите! Заполняю декларацию по налогу на прибыль в программе 1 С. Внереализационные расходы почему-то вошла сумма только Расходы на услуги банков, остальные суммы по 91 02 не вошли в декларацию. По стр. 041 (суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном закон. РФ) стоит сумма 115, откуда она взялась, не пойму. И еще, сумма налога в декларации не совпадает с суммой по сч. 68 04. Пожалуйста, помогите, кто может?

[Youlia]

Сообщение от @nn@

остальные суммы по 91 02 не вошли в декларацию

Вероятно, что остальные - не учитываемые для целей н/о и не попали никуда в декларации.

Сообщение от @nn@

По стр. 041 (суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном закон. РФ) стоит сумма 115, откуда она взялась, не пойму.

Нажмите кнопку "Расшифровать" - программа покажет откуда... вероятно, это страховые взносы по зарплате сотрудников

Сообщение от @nn@

И еще, сумма налога в декларации не совпадает с суммой по сч. 68 04.

если бухучет ведете в применением ПБУ18, то она и не будет совпадать

[@nn@]

Вы знаете, я смотрю, у меня по сч. 68.04 вошла вся сумма по 91.02, значит мне нужно
и в декларации учесть всю эту сумму?

[Youlia]

Сообщение от @nn@

и в декларации учесть всю эту сумму?

нет, это может быть совершенно не связно между собой; для декларации смотрите налоговый учет, а не бухгалтерский

[@nn@]

В налоговом учете та же сумма.

[Youlia]

Если в налоговый учет попала эта сумма, значит в декларацию она тоже должна была попасть.

[@nn@]

Спасибо, большое!

[Светочик]

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с декларацией, заполняю ее второй раз в жизни... Доходы у нас маленькие поэтому авансовые платежи мы не платим. В первый раз как-то все было понятно. Формировала декларацию за 1-ое полугодие, обороты были во-втором квартале. Оплатила налог. Сейчас формирую декларацию за 9 месяцев и тут возник вопрос, а должна ли в декларации быть учтена сумма уплаты налога за 1-ое полугодие?

[Youlia]

да, она из нее вычитается

[Светочик]

Youlia, а что я получается сделала не так? И где должна стоять сумма уплаты налога, и сумма за минусом этой уплаты (налог который мы должны уплатить )? Огромное спасибо за ответ!!!

[Youlia]

в строках после рассчитанного налога за 9 мес. (начисленные авансовые платежи, по-моему, как-то так она называется)

[ML2209]

Конечно!Декларация делается по нарастающей- с начала года,исчисляете налог за 9 месяцев, вычитаете авансовые платежи, которые делали течение года и оплачиваете оставшуюся сумму, в декларации аналогично .....

[Светочик]

Youlia, да нашла, спасибо. Строка 210 (220 и 230). Вы не знаете, случайно, почему в 1 с 8.2 это не хочет попадать при заполнении декларации. Может быть не провела нужный для этого документ?

[ML2209]

Сообщение от Светочик

Youlia, Вы не знаете, случайно, почему в 1 с 8.2 это не хочет попадать

Это-это что?оплата? Да, у меня тоже не падает.

[Youlia]

Сообщение от Светочик

почему в 1 с 8.2 это не хочет попадать при заполнении декларации. Может быть не провела нужный для этого документ?

почему 8.2 не делает - не знаю, т.к. не работаю в 8.2, но в этих строках указываются начисленные суммы по предыдущей декларации

[Светочик]

ML2209, "это" - это строка 210 (220 и 230), они у меня не заполняются. По моей декларации получается строка 190=270 а строка 200=271. Ведь это неправильно? Заранее спасибо!

[Светочик]

Youlia, огромное спасибо за ответы!

[sous]

Сообщение от Светочик

почему в 1 с 8.2 это не хочет попадать при заполнении декларации.

потому что не предусмотрено это в программе

[KarinaB5]

подскажите пожта) Декларация по налогу на прибыль. В том году были авансовые платежи в декларации по налогу на прибыль, потом 2 квартала в этом году не было у нас деятельности а на 3 возникает налог на приыбль, мне то ж отражать в декларации как авансовый платеж или просто отражаю как к доплате прибыль и сразу всю сумму оплачиваем?)

[Youlia]

если у вас в 3 кв. деятельности не было, то за 3 кв. к доплате ничего возникать не должно по налогу на прибыль