Налог к уменьшению

[Ольга 2010]

Здравствуйте!!!!
Подскажите, пожалуйста, что-то я совсем запуталась...В течение 1 квартала, мы платили авансовые платежи, заплатили где-то 409000, по итогам первого квартала, прибыль оказалась около 50000, итого около 9900 налог на прибыль, но за минусом авансовых, получается к возмещению почти что 400000, за второй квартал прибыль 500000, итого около 100000 налог, а в отчете уплаченные авансовые платежи у меня показывает только 9900, и налог к доплате, не пойму куда у меня делись 400000, может не правильно что-то в отчете за 1 квартал?

[Veselenochka]

авансы начисленные, в строки 210,220,230 поставили?

[Ольга 2010]

Отчет делаю в программе СБиС+, там вроде автоматически ставит авансы всегда, а в этом отчете, почему-то программа ставит в эти строки только 9900,00

[Ольга 2010]

Я вроде бы поняла, где ошибка, я в отчете за 1 квартал в 1 разделе, 1.1 в строках 050,080 поставила эти суммы к уменьшению, а там нули наверно нужно было проставлять. Что теперь корректировку сдавать?

[Veselenochka]

Сообщение от Ольга 2010

.В течение 1 квартала, мы платили авансовые платежи, заплатили где-то 409000

это платежи прошлого, так сказать периода
в декларации за 1 кв у вас авансы на 2 кв 9900
поэтому во втором квартале этот аванс встал в 210 строку

409000 должны были учесть в строке 210 в декларации за 1 квартал

[Ольга 2010]

Сообщение от Veselenochka

это платежи прошлого, так сказать периода
в декларации за 1 кв у вас авансы на 2 кв 9900
поэтому во втором квартале этот аванс встал в 210 строку

409000 должны были учесть в строке 210 в декларации за 1 квартал

409 000 есть в строке 210 за 1 квартал, но что мне теперь делать то, платить налог 100000, ведь у меня переплата почти 400000?

[Veselenochka]

распишите подробно. потому что не очень понятно
за 1 кв. прибыль сколько начислено
авансы сколько к уплате
за 2 квартал сколько прибыль

[Ольга 2010]

спасибо за помощь!
Сейчас всё распишу:
Авансовые платежи в течение 1 квартала: 409 269
Налоговая база 49 599, налог на прибыль 9 920.
Итого к уменьшению 399 349.
За 1 квартал налог не платили и авансовые во втором тоже.
За второй прибыль 490 500,
налог на прибыль 98 100,
и программа мне дает авансовые платежи 9920, т.е. к уплате 88 180.

[Veselenochka]

а вообще все правильно
за первый кв у вас прибыль 50 000 налог к уплате 10 000
учитывая авансы из декл за 9 мес в размере 400 000 вы получаете налог к уменьшению
и авансы на 2 кв. в размере 10 000

во 2 кв. у вас прибыль 500 000
налог на прибыль 100 000
аванс по строке 210= стр 180 1 кв +стр 210 1кв=20 000
итого к уплате за полугодие 100 000 -20 000=80 000

Сообщение от Ольга 2010

а в отчете уплаченные авансовые платежи у меня показывает только 9900

в декларации показываем только начисленные авансы

[Veselenochka]

Сообщение от Ольга 2010

За 1 квартал налог не платили и авансовые во втором тоже.

неправильно

посмотрите вот эту тему:

[Ольга 2010]

Сообщение от Veselenochka

неправильно

посмотрите вот эту тему:

Да я поняла, что авансовые нужно было платить, а что теперь делать?

[Veselenochka]

уточненку сдавать. у вас там переплата должна быть за счет авансов, оплаченных в 1 кв, так что ничего страшного

[Ольга 2010]

Сообщение от Veselenochka

уточненку сдавать. у вас там переплата должна быть за счет авансов, оплаченных в 1 кв, так что ничего страшного

Хорошо, а за полугодие мне нужно будет платить ежеквартальный платеж, у меня же переплата?

[Veselenochka]

если переплата перекрывает аванс - не нужно
только нужно быть уверенной, что переплата есть, вы с налоговой сверяетесь?

[Ольга 2010]

Сверяемся время от времени)))
Спасибо за пояснения!!!

[Гавр]

Добрый день.

подскажите в след ситуции: 1 кв - прибыль- платим авансы, 2 кв-прибыль - платим авансы, 9 мес - прибыль - получается к возмещению.. как налоговые на это реагируют - на налоги к возмещению?

[Veselenochka]

Гавр, подождите чем закончится год)
честно говоря, никогда прибыль не возмещала, не могу сказать
авансов точно нет к уплате по итогам 9 мес?

[Гавр]

Нет авансов, проверьте меня:1кв приб 890, платим 17,8+160,2 во 2 кВ приб 2010 платим 22,4 +201,6,в 3кв приб=700 и к уменьшению 14+126?

[Veselenochka]

Сообщение от Гавр

1кв приб 890, платим 17,8+160,2 во 2 кВ приб 2010 платим 22,4 +201,6,в 3кв приб=700 и к уменьшению 14+126?

ничего не поняла
вы по выручке ежемесячные авансы не обязаны платить?

[Гавр]

нет, не должен