НДС

[Hakx]

Нашла ошибку во 2 квартале, буду рада любой помощи!!!!
В первом квартале мы приняли накладную на товар, сч/ф от этой накладной приняли во втором квартале, она к нам по почте пришла.
В книге покупок этот сч/ф встал, а в декларацию по НДС не попал ((((
Что можно сделать в этом случае???

[Б_С_К]

Сдавайте уточненную декларацию

[Hakx]

У меня там налог существенно будет ниже, а могу я каким-нибудь образом удалить их из 2 кв и принять сейчас в 3-й???

[Б_С_К]

Сообщение от Hakx

а могу я каким-нибудь образом удалить их из 2 кв и принять сейчас в 3-й???

Теоритически можете приложив конвертик в котором она пришла, Но возникает Вопрос Как Вы оприходовали товар в 1 квартале учитывая что он с НДС ?

[Hakx]

не помню где вычитала, но .... можно принять товар, чтобы его продавать, а НДС (то есть сч/ф) отразить позже.

[АннаН]

Hakx, у вас конверт какой датой?
уточненку не обязательно подавать, т.к. ошибка привела к переплате, вот если бы наоборот, то надо было бы подавать обязателно.

[Hakx]

15.06.12
Ну а как не сдать уточненку, если у нас в книге покупок цифра расходов больше чем в самой декларации.
Доступно ли такое расхождение???

[АннаН]

стесьняюсь спросить, как у вас так получилось? вы в 1с работаете?
может проще книгу перепечатать? расхождение ясен пень не приемлимо.
У вас два варианта: сдать уточненку или не сдавать и принять в 3 квартале с/ф, соответственно книгу исправить.

[Hakx]

А как получилось.... Я приняла сч/ф документом "Отражение НДС к вычету" и на закладке Счет-фактура поставила галку "Использовать документ как сч/ф". Да а потом был мой косяк, проморгала этот момент ((((
Вот и не знаю как лучше сделать.
Если сдавать уточненку, то НДС в ней на 187 т.р. меньше - Боюсь налоговая зацепится.
Если эти сч/ф отразить в 3 кв, вообще шикарно будет - но не знаю можно ли в 3 кв запихнуть и что мне за это будет...
Я уже ночью просыпаюсь и думаю об этом, скоро крыша съедет

[АннаН]

да ничего не будет, принимайте 3 кв.
только конверт лучше не прикладывайте тогда. Я на таких документах просто надпись делаю принято такого-то числа.

[Veselenochka]

поправить книгу покупок за 2 квартал, вычет отразить текущей датой. если совсем страшно - отправьте с/ф сами себе по почте, чтобы было подтверждение

[АннаН]

Сообщение от Veselenochka

отправьте с/ф сами себе по почте, чтобы было подтверждение

кстати, шикарный вариант, никогда об это не думала )))

[Hakx]

Да так и сделаю, думаю еще бух.справку подложу, ну типо что документы были потеряны или поздно пошли, ну я думаю это лучше будет чем сдать уточненку с уменьшеным НДС на такую сумму, боюсь налоговая пристанет

[Hakx]

Спасибо большое за помощь, да еще момент, если я удалю этот документ, проведу его в 3 кв, у меня Прибыль и баланс не полетят??? Или все это перекроется в 3 квартале???

[АннаН]

удалять надо только с/ф. В ней вообще нет проводок кроме ндс, поэтому полететь ничего не должно.
Но я когда делаю всякие махинации разные ))) и не уверена в результате, делаю копию базы и в ней экспериментирую )))

[Hakx]

АннаН, а можно до кучи еще один вопрос????
Я же еще в этом квартале накосячила. Была такая ситуация, фирма кинула нам оплату, вообще фирма левая (но мы думали что будем с ней сотрудничать), кинули аванс на 60,02, сделали авансовую сч/ф. Потом выяснилось, что работать мы не будем и деньги вернули. Получается такая картина - В книге покупок прошла эта авансовая сч/ф, а в декларации по НДС не зацепилась, тут уж наверное точно уточненка, но цена вопроса (я пробовала переделать декларацию и налог уменьшился на 1 рубль) 1 рубль, я думаю это не так страшно???

[Veselenochka]

Сообщение от Hakx

ну я думаю это лучше будет чем сдать уточненку с уменьшеным НДС на такую сумму, боюсь налоговая пристанет

это ваше право, но НЕ обязанность

[Veselenochka]

Сообщение от Hakx

Потом выяснилось, что работать мы не будем и деньги вернули.

вернули в том же периоде? или в следующем?

[Hakx]

Вернули в тот же период, но в книге покупок одни цифры, а в декларации по НДС другие, как не сдать, если расхождение ((( пусть и не значительное

[Veselenochka]

ну, если собрать все косяки в кучу может и уточненку можно сдать для успокоения совести в след раз перед тем как сдать декларацию проверяйте ее, книгу покупок и анализ 68 счета
а ндс с аванса этого в книгу продаж попал у вас?