Расхождение БУ с НУ

[Pronava]

Добрый день! Помогите, пожалуйста, у меня при сдаче баланса программа пишет , что идет расхождение НУ с БУ, с чем это может быть связано. У меня такого не было и не должно быть. В политике ничего не меняла.

[Veselenochka]

какая программа вам это пишет при сдаче баланса?

[Pronava]

программа электронной сдачи отчетности сбис

[Veselenochka]

а у вас есть расхождения между БУ и НУ?

[Pronava]

показатель текущего налога на прибыль в бух.балансе не совпадает с прибылью в декларации по налогу на прибыль

[Veselenochka]

Сообщение от Pronava

показатель текущего налога на прибыль в бух.балансе не совпадает с прибылью в декларации по налогу на прибыль

в балансе нет показателя налога на прибыль
есть в отчете о прибылях и убытках. и он должен совпадать

[Pronava]

я про это и говорю , у меня не совпадает! есть какие то мысли, почему так? может в практике что было вашей?

[Pronava]

разница в 6000

[Veselenochka]

в моей было, только у вас этот вопрос должен был возникнуть в момент формирования налоговой декларации по налогу на прибыль...
налог на прибыль не может быть разным. ищите разницу в расходах

[Pronava]

выручка, расходы все совпадают. прибыль до налогообложения получается 272000, эта сумма совпадает в налог. и бухг. отчетности. Далее 272137*15,5% = 42181-эта сумма выходит в декларации по прибыли, а в отчете о п и у 47830,77руб-почему? не понимаю!

[Pronava]

эх, расходы совпадают

[Veselenochka]

Сообщение от Pronava

выручка, расходы все совпадают. прибыль до налогообложения получается 272000, эта сумма совпадает в налог. и бухг. отчетности. Далее 272137*15,5% = 42181-эта сумма выходит в декларации по прибыли, а в отчете о п и у 47830,77руб-почему? не понимаю!

почему 15,5%?

наверное у вас на 99 счете есть налоговые санкции. которые попадают в туже строку, что и налог на прибыль

[Pronava]

у нас в пермском крае 15,5% ставка. на 99 у меня там пеня и убыток( в 1 квартале провела шторы, кот дир себе купил ) на общ сумму 40649,6р.

[Veselenochka]

пеня на какую сумму?

[Pronava]

пеня на 900руб

[Pronava]

Нет никаких мыслей? Пожалуйста, мне ничего в голову не идет, видимо зациклилась.

[Veselenochka]

Pronava, у нас много мыслей, но ваши цифры видите только вы
вы в какой программе работаете? есть такая штука - анализ налогового учета, там все видно, если учет велся правильно

[Pronava]

Программа 1С 8.2. , при анализе ваходит, что НУ не равно БУ в закладках /сто-ть амортиз.имущества, рбп/ , также / прямые расходы по реализации тов., учитываемые в НУ/

[Veselenochka]

Сообщение от Pronava

при анализе ваходит, что НУ не равно БУ в закладках /сто-ть амортиз.имущества, рбп/ , также / прямые расходы по реализации тов., учитываемые в НУ/

Сообщение от Pronava

выручка, расходы все совпадают.

где же все совпадает?

[Pronava]

Эх..в закладке активы, стоимость выпущенной продукции отражена только в БУ,здесь и расхождение. Ошибка возникла после регламентной операции (закрытии 20 счетов).