Форум: как упростить камерпроверку при экспорте? Страница [4] Форум Главбух

LiderChel · 08.10.2013, 19:24

Всем снова добрый день!
В общем несмотря на мои возражения в налоговую мне все таки отказали от возмещения суммы по этой поставке и написали Акт. В котром написано что я должен оплатить в бюджет 119 700 руб (665 000 * 18%) (665 000 - сумма поставки) А в последствии когда я соберу пакет документов я смогу восстановить 119 700 и 106 779,66 (это сумма входного НДС при покупки товара в РФ). По моему я же должен подать уточненку в квартале в котором была данная отгрузка где отражаю эту сделку как будто продажа была в РФ, т.е 665 000 * 18 % = 119 700 - 106 779,66 (входной НДС) = 2920,34 я доплачиваю в бюджет и на расчитываю пени на них. Правильно я мыслю???
Просто еще в налоговой мне сказали что уточненку не надо типо просто по решению оплачиваете и все, а вот в решении как раз написано что надо оплатить 119 700, что то я совсем запутался...
Помогите разобраться кто может

L_a_r_i_s_a · 11.10.2013, 09:38

ручеек, Немного не поняла. Сначала недопоставили товар и по документам товара больше, чем фактически. Я так поняла? А потом допоставили недостающий и по нему есть документы. Так?

ручеек · 12.10.2013, 08:47

Цитата:

Сообщение от L_a_r_i_s_a

ручеек, Немного не поняла. Сначала недопоставили товар и по документам товара больше, чем фактически. Я так поняла? А потом допоставили недостающий и по нему есть документы. Так?

да, все так

sous · 11.10.2013, 19:25

Цитата:

Сообщение от ручеек

материал оприходовали по "0" стоимости,

по первому приходу отразить все как в гтд, потом на основании актов отразить претензию, товар со склада уйдет, а потом уже приход по новой гтд

ручеек · 12.10.2013, 08:51

Цитата:

Сообщение от sous

по первому приходу отразить все как в гтд, потом на основании актов отразить претензию, товар со склада уйдет, а потом уже приход по новой гтд

ага. поняла, а как быть с НДС по первой поставке? я его полностью к вычету поставила...но ведь, если приложить претензию о недопоставке, НДС на эту часть нельзя вычитать? но мы ж его таможне оплатили...

я пока претензию вообще спрятала, по второй ГТД оприходовала 1 шт. (а не все кол-во) + пошлина и ндс к вычету

08.10.2013, 19:24	#1
LiderChel статус: бухгалтер Регистрация: 22.12.2010 Сообщений: 39 Спасибо: 0	Re: как упростить камерпроверку при экспорте? Всем снова добрый день! В общем несмотря на мои возражения в налоговую мне все таки отказали от возмещения суммы по этой поставке и написали Акт. В котром написано что я должен оплатить в бюджет 119 700 руб (665 000 * 18%) (665 000 - сумма поставки) А в последствии когда я соберу пакет документов я смогу восстановить 119 700 и 106 779,66 (это сумма входного НДС при покупки товара в РФ). По моему я же должен подать уточненку в квартале в котором была данная отгрузка где отражаю эту сделку как будто продажа была в РФ, т.е 665 000 * 18 % = 119 700 - 106 779,66 (входной НДС) = 2920,34 я доплачиваю в бюджет и на расчитываю пени на них. Правильно я мыслю??? Просто еще в налоговой мне сказали что уточненку не надо типо просто по решению оплачиваете и все, а вот в решении как раз написано что надо оплатить 119 700, что то я совсем запутался... Помогите разобраться кто может

11.10.2013, 09:38	#2
L_a_r_i_s_a Оптимист ;) Регистрация: 06.10.2009 Адрес: ПряникCity Сообщений: 1,922 Спасибо: 49	Re: как упростить камерпроверку при экспорте? ручеек, Немного не поняла. Сначала недопоставили товар и по документам товара больше, чем фактически. Я так поняла? А потом допоставили недостающий и по нему есть документы. Так?