Книга покупок и продаж

[Элеон Дарси]

Подскажите, в конце 2012г. в книги не вошли с/ф. можно ли их учесть в 2013г или необходимо уточнять 2012г?

[Б_С_К]

Какие Сч. ф-ры у Вас не вошли и в какую книгу? Продаж или покупок?

[Элеон Дарси]

В книгу проодаж за 2012г. не вошли с/ф реализованные в декабре
а в книгу покупок не вошли те что мы купили в конце декабря

[Б_С_К]

Сообщение от Элеон Дарси

В книгу проодаж за 2012г. не вошли с/ф реализованные в декабре

однозначно - уточненка , и сначала доплатить налог и пеню

Сообщение от Элеон Дарси

а в книгу покупок не вошли те что мы купили в конце декабря

тут есть варианты, но если всё равно сдавать уточненку, то и их туда же...

[Элеон Дарси]

тут есть варианты, но если всё равно сдавать уточненку, то и их туда же...[/QUOTE]

можно же было понять так, что с/ф выставлена продавцом 30.12.2012, но товар к нам постцупил 10.01.2013 поэтому мы и приняли эту с/ф в этом году в книгу покупок?

[Б_С_К]

Сообщение от Элеон Дарси

можно же было понять так, что с/ф выставлена продавцом 30.12.2012, но товар к нам постцупил 10.01.2013 поэтому мы и приняли эту с/ф в этом году в книгу покупок?

можно только запросят подтверждение этого и зачем Вам сдавать две уточненки когда можно обойтись одной...

[Элеон Дарси]

очень не хочется лезть в работу прошлого буха и подтирать косяки

[Б_С_К]

Сообщение от Элеон Дарси

очень не хочется лезть в работу прошлого буха и подтирать косяки

придётся так как не вошедшие Сч.ф-ры в Книгу продаж - это однозначно штраф при проверке

[Элеон Дарси]

хорошо,а если в с/ф сумма 100000,00.а поступление на 90000 и есть акт расхождений однозначно же с/ф должны были исправитьили заменить?

[Б_С_К]

Сообщение от Элеон Дарси

однозначно же с/ф должны были исправитьили заменить?

да должны быть исправлены

[Элеон Дарси]

Сообщение от Б_С_К

однозначно - уточненка , и сначала доплатить налог и пеню


тут есть варианты, но если всё равно сдавать уточненку, то и их туда же...

какие варианты могут быть непринятия в книгу покупок того года полученных с/ф?

[Б_С_К]

Сообщение от Элеон Дарси

какие варианты могут быть непринятия в книгу покупок того года полученных с/ф?

поступление этих документов в следующем налоговом периоде

[LiGro]

Элеон Дарси, вам
Б_С_К, пытается объяснить , что в вашем случае (сдаете уточненки в которые включаете реализацию не учтенную в том квартале, естественно доплачиваете сперва налог, и в эту же уточненку вам лучше включить в книгу покупок с/ф декабрьскую, которую вы учли в 1 кв, так если вы ее не включите у вас будет больше НДС к доплате в 4 кв, а так хоть уменьшите на это поступление)

[Гарант]

Добрый День! Готовлю документы для встречки первый раз. В списке есть книга продаж. Подскажите как проверить ее с декларацией , переживаю период не мой. Если я правильно понимаю, то в книге продаж должна отражаться реализация ( в строке по декларации НДС- 010), авансы по счетам оплаченным нашими (строка в декларации по НДС № 070) покупателями, а еще должны ли в журнал продаж входить суммы восстановленные по полученным сч. на аванс?

[LiGro]

Гарант, у вас запрашивают доки по вашему контрагенту??

[АннаН]

Гарант, проверить так: из все суммы ндс из кн продаж вычесть всю сумму ндс из книги покупок, получается сумма к уплате по декларации

[Гарант]

LiGro, Да встречка с поставщиком нашим

[Гарант]

АннаН, Сложновато это. Там раньше вообще отчетность не шла с бухучетам. У меня в декларации строка 10,70,130,150 и 200.
1) 10- реализация соответствует
2) 70-Начислен НДС по полученным авансам от покупателям
3)130 по полученным товаром и услугам
5)150 по лплаченным авансам
6) 200 по восстановленным авансам от поставщиков( которые уменьшают зачет)
В книгу продаж будут составлять строки 10 и 70. Или 10,70,200?

[АннаН]

Сообщение от Гарант

АннаН, Сложновато это. Там раньше вообще отчетность не шла с бухучетам.

а при чем тут бух учет? у вас книги это НУ, декларация это НУ

Сообщение от Гарант

В книгу продаж будут составлять строки 10 и 70. Или 10,70,200?

в книге продаж отражается реализация, ндс с авансов и восстановленный ндс

[Аланда]

Сообщение от LiGro

у вас запрашивают доки по вашему контрагенту??

присоединяюсь к вопросуконтрагент -поставщик или покупатель?