НД по прибыли не идет с ОСВ!!!

[Entry]

Сообщение от Boginya

...А вот в НУ у меня сформированы проводки
Передача ОС
ПВ-91.01 ПР
91.02 ПР-01.09 НЕ.04
НЕ.01.09

Таким образом у меня получилось, при расчете налога на прибыль, 1С сформировала ПНА - на сумму 20% от выручки
ПНО- на сумму 20% от ост. стоимости.

В моем понимании не должно быть разниц в НУ и БУ в вашем случае. Если конечно нет какой-то специфики, которая как раз и была отражена при приобретении земельного участка.
Можно в операцию войти в ДтКт и там поставить галочку Ручная корректировка и сделать нужные исправления в части НУ. Перепровести опять Закрытие месяца и посмотреть Расчет по налогу на прибыль и ОСВ.

[Boginya]

Сообщение от Entry

Можно в операцию войти в ДтКт и там поставить галочку Ручная корректировка и сделать нужные исправления в части НУ

Программа у меня дописанная, не обновленная, там нет возможности ручной корректировки. Если только операцией вручную. Хотя специфика 1с 8 в том, что она "не любит" таких операций

[Entry]

Сообщение от Boginya

Программа у меня дописанная, не обновленная, там нет возможности ручной корректировки. Если только операцией вручную. Хотя специфика 1с 8 в том, что она "не любит" таких операций

Значит сделайте обратные проводки по НУ операцией вручную и нужные проводки в НУ этим же документом.
А также можно заполнить декларацию по налогу на прибыль вручную т.к вы знаете сумму и прочих доходов и прочих расходов в части продажи земельного участка.
По поводку ручной корректировки, в некоторых случаях это именно рекомендованный методистами 1с инструмент т.к программа написана по общему стандарту, который не всем подходит. А это удобный и быстрый способ добавить аналитику итд без изменения конфигурации.

[Boginya]

Сообщение от Entry

В вашем случае т.к есть продажа земельного участка смотрим еще и Прил №3 к Листу 02.

Спасибо, совсем забыла.

Ручная корректировка не помогла, при закрытии месяца 1 с ее вообще не учел.

[Boginya]

Кажется, я поняла, почему у меня все суммы пошли в не учитываемые. Программа ссылается на ст. 270 НК, а там указано, что не учитываются в расходах суммы:
в виде расходов по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества, а также расходов, осуществленных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов основных средств, за исключением расходов, указанных в пункте 9 статьи 258 настоящего Кодекса

И вот теперь я запуталась совсем. У меня этот участок принят, как объект строительства. Так что теперь, не учитывать первон. ст-ть в расходах??? Прибыль платить 20% от продажи?
Распутайте меня, Entry, !