Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

[Arhimed.]

Сообщение от Бухгалтерша

Как поняла налоговая возьмет в учет мое последнее уведомление ?

наложка возьмёт твоё последнее уведомление, и запишет в карточку с расчётами цифры из него. Если таковые уже были, то она заменит свежими.

[Бухгалтерша]

Arhimed., дата нового уведомления какая? Текущая или как в первичном?

[Arhimed.]

Сообщение от Бухгалтерша

дата нового уведомления какая? Текущая или как в первичном?

текущая конечно же

[Светлана6042]

Сообщение от Lem@n

Каким образом платили, в составе ЕНП по КБК с хвостом 510 или отдельной платежкой со статусом "02"?
Если отдельными платежками, то уведомления не подаются (это только для 2023 года, со следующего года все подаем в составе ЕНП)
На фиксированные взносы при любой оплате уведомления не подаются.
В вашем случае под вопросом только налог УСН.
Если все же надо было подать уведомление, а вы не подали, значит отправляйте сейчас.

Отдельно платила УСН ( с указанием в скобках "авансовый платеж по еиному налогу, взимаемому при УСН 2023"), отдельно взносы (с указанием в скобках "фиксированные стр. взносы 2023")

Сообщение от Lem@n

Не подаете только в том периоде, когда дата подачи уведомления совпадает с датой подачи декларации. В остальные месяцы отправляете уведомления.

отправлять за все месяцы (кроме отчетных) по НДС? Или уже оставить?
И по поводу транспортного налога? отправлю за новый период или за старый тоже?

"Облегчили" конечно жизнь) Объединили налог, зато кучу отчетов добавили

[Lem@n]

Дубль...

[Lem@n]

Сообщение от Светлана6042

Отдельно платила УСН ( с указанием в скобках "авансовый платеж по еиному налогу, взимаемому при УСН 2023"), отдельно взносы (с указанием в скобках "фиксированные стр. взносы 2023")

Не важно, что в тексте платежки, по какому КБК платили?

Сообщение от Светлана6042

отправлять за все месяцы (кроме отчетных) по НДС? Или уже оставить?

За те месяцы, которые вошли в сданные декларации, уведомления уже не нужны.

[BMK]

По НДС вообще не подаются уведомления.
Также и по прибыли, если платежи только квартальные без месячных авансов.
УСН и транспортный на квартальные авансовые платежи нужно было подавать, если платили по реквизитам ЕНС.

[Светлана6042]

Сообщение от Lem@n

Не важно, что в тексте платежки, по какому КБК платили?

с хвостом 510

[BMK]

Зарплата не выплачивалась или не начислялась?
Потому что если начислялась, но не выплачивалась, то на взносы тоже нужно было подавать уведомления и платить.

[Светлана6042]

Сообщение от BMK

Зарплата не выплачивалась или не начислялась?
Потому что если начислялась, но не выплачивалась, то на взносы тоже нужно было подавать уведомления и платить.

У нас полтора работника, все в отпуске за свой счет

[BMK]

А откуда берутся ндс и прибыль, если никто не работает?
Могут быть также вопросы у налоговой по поводу того что никто не работает, но при этом отчеты сдаются, платежи платятся. Кто это делает? Вот уволили вы там кого-то, а приказ кто подписал, расчет кто считал и выплачивал? Обычно в таких случаях возлагают эти обязанности на учредителя. Но тогда и подпись в отчетности должна быть не директор Иванов, а учредитель Иванов.

[Светлана6042]

Сообщение от BMK

А откуда берутся ндс и прибыль, если никто не работает?
Могут быть также вопросы у налоговой по поводу того что никто не работает, но при этом отчеты сдаются, платежи платятся. Кто это делает? Вот уволили вы там кого-то, а приказ кто подписал, расчет кто считал и выплачивал? Обычно в таких случаях возлагают эти обязанности на учредителя. Но тогда и подпись в отчетности должна быть не директор Иванов, а учредитель Иванов.

Ну это уже риски директора, о которых он прекрасно знает

[Светлана6042]

Сообщение от BMK

УСН и транспортный на квартальные авансовые платежи нужно было подавать, если платили по реквизитам ЕНС.

За прошлые периоды сейчас подавать? Или уже оставить

[BMK]

Думаю, что подавать. Без уведомлений все уплаченные суммы оседают на сальдо ЕНС и никуда не распределяются. После подачи уведомлений суммы распределятся на определенные налоги по их КБК.
Посмотрите в свой ЛК, что там, где висит все уплаченное вами. Если вы ни разу не подавали уведомлений и при этом платили на ЕНС, то все что вы уплатили должно висеть на сальдо.
Я не знаю начисляют ли сейчас пени. Если да - то готовьтесь к начислению за предыдущие периоды, т.к. без уведомлений, даже если вы платили, обязательство по уплате налога не считается исполненным.

[Светлана6042]

Сообщение от BMK

Думаю, что подавать. Без уведомлений все уплаченные суммы оседают на сальдо ЕНС и никуда не распределяются. После подачи уведомлений суммы распределятся на определенные налоги по их КБК.
Посмотрите в свой ЛК, что там, где висит все уплаченное вами. Если вы ни разу не подавали уведомлений и при этом платили на ЕНС, то все что вы уплатили должно висеть на сальдо.
Я не знаю начисляют ли сейчас пени. Если да - то готовьтесь к начислению за предыдущие периоды, т.к. без уведомлений, даже если вы платили, обязательство по уплате налога не считается исполненным.

Я ведь могу подать одним уведомлением? 1 и 2 квартал уплата УСН
По поводу списаний - там лес дремучий. Особенно не понятны суммы списаний "начислено по расчету, страховые взносы ОПС"

[ptihka]

Сообщение от Светлана6042

Я ведь могу подать одним уведомлением? 1 и 2 квартал уплата УСН...

Можете

[Lem@n]

Вопрос по заполнению уведомления в 1-С.
В этом году первая выплата доходов (аванс за январь) была в первом периоде января (01.01.24 - 22.01.24).
Уведомление заполнилось правильно.
Теперь в первом периоде февраля выплатили окончательно за январь, аванс за февраль и дивиденды.
Формирую уведомление в 1-С, заполниись только взносы за январь.
НДФЛ с зарплаты и дивидендов не заполняются.
Ведомости на выплату зарплаты и дивиденды по банку оплачены.
В чем может быть проблема? Не хочу вносить вручную.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

НДФЛ с зарплаты и дивидендов не заполняются.
Ведомости на выплату зарплаты и дивиденды по банку оплачены.

У меня все заполнилось красиво. Ты как уведомление формируешь ? Через Операции или через задачи ? Я раньше через уведомление заполняла, в этот раз решила через Задачи заполнить. Пробовала заполнить раньше, чем выписку из банка зарплатную загрузила в 1С, не формировалось, только после того как выписку банка, загрузила, все сформировалось. Начислено, ведомость, платежное поручение, к платежному поручению прицеплена ведомость, отправка в банк, выгрузка выписки и все встало. Где-то встречала, вроде бы в телеграмм, что у кого-то тоже все вроде есть, а автоматом не заполнялось уведомление.

[MarinaAnna]

Lem@n, Почитай вот здесь, в самом конце ветки. Я помню, что я тоже несколько раз что-то проводила, отменяла, перепроводила, потом все встало и автоматом заполнилось, делала все в хронологическом порядке, у меня было что-то из-за того, что я одному сотруднику из кассы платила, второму по банку, и в этот раз решила заполнить из задач, не как раньше через Операции - уведомления, потому что если не через задачи, то в задачах потом висит, как просрочено, глазам надоело на это смотреть и решила через задачи заполнить, вот мне и приходилось несколько раз эти манипуляции делать, чтобы все в хронологическом порядке было.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Lem@n, Почитай вот здесь, в самом конце ветки. Я помню, что я тоже несколько раз что-то проводила, отменяла, перепроводила, потом все встало и автоматом заполнилось, делала все в хронологическом порядке, у меня было что-то из-за того, что я одному сотруднику из кассы платила, второму по банку, и в этот раз решила заполнить из задач, не как раньше через Операции - уведомления, потому что если не через задачи, то в задачах потом висит, как просрочено, глазам надоело на это смотреть и решила через задачи заполнить, вот мне и приходилось несколько раз эти манипуляции делать, чтобы все в хронологическом порядке было.

Я делаю через Операции. Тоже все есть, Начисления - ведомости по кассе и банку - выплата по кассе и по банку - ведомости подтянуты и к платежке и к РКО. Нифига. Только взносы за январь вставляются.
Причем, до обновления вставлялся и НДФЛ по банковской выписке.
По дивидендам и выплате из кассы не попадал, потом увидела, что РКО не проведен и в платежке не подтянуто начисление дивидендов.
Все исправила, но прежде чем делать уведомление, обновилась до последней версии.
И теперь только взносы запрыгивают, НДФЛов теперь вообще никаких нет!
Плюнула, вчера дозаполнила вручную и отправила.
Через Задачи не пробовала. Я вообще на них внимания не обращаю, хотя у меня куча "неисполненных" задач!
Я же не через 1-С отправляю, а через Такском, поэтому в Задачах не видно, что все выполнено.
Я так понимаю, и ты об этом вроде писала, что с этого года в 1-С хрень придумали для закрытия счетов по ЕНС. Как-то надо закрыть месяц, чего-то там еще сделать и только потом и счета закроются и, возможно, Уведомление будет верно формироваться.
И в Телеге тоже читала, что делают через Задачи и тоже не заполняются все налоги!
Марина, как ты сейчас закрываешь счет ЕНС в программе?