Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
07.10.2014, 20:11 | #181 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.08.2013
Сообщений: 68
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
SenioritaBonita, я просто читала, что если дивиденды выплачиваются учредителю юр.лицу, то в декларации это указывается, а про физ.лица, я не нашла и не поняла. Спасибо
|
21.11.2014, 17:25 | #182 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Мы ООО на ОСНО сдаем помещения в ареду. Других видов деятельности нет. Выручку от аренды показываем в строке 010 (Лист 02)"Доходы от реализации" и в Приложении №1 к листу02 (строки 010, 011-"Выручка от реализации всего" и "в т.ч. от реализации товаров собственного производства"). В 3-ем квартале продали автомобиль за 200 000 руб. (автомобиль был самортизирован не до конца- самортизировано только 180 000 руб). Выручку от продажи а/машины поставила в те же строки что и доход от аренды. Недоамортизированных 20 000 руб. вложила в косвенные расходы (куда и все свои расходы по аренде- строки 040 и 041 Приложения №2 к листу 02). Правильно ли я заполнила декларацию по прибыли за 9 месяцев?
Последний раз редактировалось Тося Г.; 21.11.2014 в 17:30. |
24.11.2014, 20:11 | #183 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Пожалуйста, откликнитесь кто-нибудь, очень жду ответа...
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.11.2014, 13:26 | #185 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Так заполонили и еще
Результат от реализации основных средств компания отражает в приложении 3 к листу 02 декларации по налогу на прибыль. Данные о доходах из приложения 3 переносятся в приложение 1 (строка 030), а данные о расходах — в приложение 2 (строка 080) к листу 02 декларации. Помним , что при реализации амортизируемого имущества налогоплательщик уменьшает доходы от реализации на остаточную стоимость амортизируемого имущества (подп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ). Остаточная стоимость ОС определяется как разница между первоначальной стоимостью и амортизацией, начисленной за период эксплуатации (п. 1 ст. 257 НК РФ).
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
25.11.2014, 19:05 | #186 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
М-да, приложение 3 к листу 02 я не заполнила и соответственно не заполнила строки 030 (приложение 1) и 080 (приложение 2). И не уменьшила доходы от реализации на остаточную стоимость...Вылезти с уточненкой? Налоговикам не понравится,что я уменьшила доходы. Оставить все как есть? В годовом отчете (в балансе и в отчете о прибылях и убытках) будет видно, что была реализация автомобиля, да еще и к тому же не до конца самортизированного...Завалят требованиями- разъяснить что по чем. Как быть?
|
25.11.2014, 20:33 | #187 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Тося Г., вы ж не уменьшали налог на прибыль за 9 мес. Вот в годовой все и покажите. Так как если вы сейчас уточненку подадите естественно налог на прибыль уменьшиться за счет расходов по амортизации.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
25.11.2014, 20:39 | #188 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
LiGro, то есть все, что я должна была за 9 месяцев сделать (заполнить так как Вы подсказали-в приложении 3 к листу 02 декларации по налогу на прибыль)- все это отразить в декларации за год?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.11.2014, 20:44 | #189 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Тося Г., да можно так. Даже если и будут в будущем проверки, ну сдадите уточненку, уменьшить тем самым в этом периоде налог на прибыль. И что?? Ничего. Вот если б у вас наоборот был бы налог к доплате, тогда нужно было доплатить налог и сдать уточненки.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
25.11.2014, 21:22 | #191 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
А у меня наверное будет расхождение в базе по НДС за 4 квартал (реализация в декларации по НДС) и в базе доходов по прибыли за год (налоговики вычленят реализацию по 4 кварталу и увидят это как только я им сдам годовую отчетность.
Последний раз редактировалось Тося Г.; 25.11.2014 в 21:25. |
25.11.2014, 21:26 | #192 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Тося Г., так вы же написали что показали выручку от продажи ОС в общей реализации??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
10.02.2015, 12:07 | #194 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.04.2014
Сообщений: 36
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Добрый день! Подскажите пожалуйста, Очень нужен ваш совет, что делать, если налог на прибыль в убытке ( т.е. с минусом), не хочу в декларации этого показывать, как это можно правильно подкорректировать?
|
10.02.2015, 12:11 | #195 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Цитата:
Как вариант, не включать расходы какие-нибудь, провести их следующим периодом, либо материалы списать следующим кварталом. |
|
10.02.2015, 12:44 | #196 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.04.2014
Сообщений: 36
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Фирма новая, руководитель против тоже показывать убыток, из расходов только з.п., налоги с з.п. и 60 с услугами. Можете, SenioritaBonita, объяснить поподробнее как лучше это подкорректировать. Я первый раз с таким сталкиваюсь. Не разу не чего не меняла, а тут даже растерялась немного.
|
10.02.2015, 12:58 | #197 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Цитата:
|
|
10.02.2015, 13:35 | #198 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.04.2014
Сообщений: 36
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
SenioritaBonita спасибо огромное за совет. У меня есть одна аренда контейнера, без НДС, она в декларации по ндс не входила, думаю ее. Но на сколько это будет ошибкой если у поставщика одной даты выписаны доки, а у меня другой?
|
10.02.2015, 13:42 | #199 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Цитата:
Тут я немного не в теме. Если что-то найдете, кидайте, сама буду рада почитать. |
|
10.02.2015, 13:43 | #200 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Цитата:
Ulianochka, у вас новая организация?сколько времени существуете? |
|
|
|