Хочу освоить ОСНО

[LiGro]

Louisa, да так должно быть!

[MarinaAnna]

Сообщение от LiGro

но я так поняла что это все таки авансы с УСНО!!

Принудительно лучше не проставлять счет 62.1, тогда программа перестанет понимать, так как в программа по умолчанию, деньги пришедшие на р/счет не видя реализации сразу сама кидает на 62.2, т.е. она понимает, что у вас еще не было реализации, если реализация уже была, и после этого пришли деньги, то программа самостоятельно суммы кидает на 62.1, 8-ка этим отличается от 7-ки, в семерке можно самим выбрать счет на который хочется отнести эти суммы. В 8-ке если принудительно поставить сумму на 62.1, то потом в проге будет бардак, и придется все время проверять и править, поэтому лучше не делать этого. Но иногда, когда документы вводятся в программу не в том порядке, в котором задумано в программе, или например когда выписка и реализация в один день, сделали выписку банка и в выписке проставилось время автоматом 12.00.00, деньги сели на аванс, а реализацию документ вводили позже, но время в реализации автоматом проставилось 09.00.00, то аванс останется на 62.2, тогда нужно просто изменить время реализации, поставить н-р 15.00.00 и перепровести и выписку и реализацию, тогда программа полностью уберет с 62.2 сумму и поставит правильно на 62.1. Ну а все остальные платежи, если деньги пришли сегодня, а реализация на след день или как-то по другому, то автоматом деньги идут на аванс, после реализации автоматом идут в зачет и перекидываются на 62.1. Что бы не отслеживать это постоянно, я в конце месяца перепровожу по по 60.1 и 60.2 и 62.1 и 62.2.
Еще есть документ экспресс-проверка ведения бухучета, если не выписаны с/ф на аванс, то прога об этом сообщает.

Сообщение от LiGro

но я так поняла что это все таки авансы с УСНО!!
__________________

Да, там в 2012 году когда они еще были на УСН, покупатель ошибочно заплатил сумму больше, чем была реализация, соответственно эта сумма получилась легла на счет аванса 62.2. Но правильней было бы наверное на УСН заплатить налог с дохода с этой суммы, при переносе остатков ее учесть на 62.1, и не делать авансовый с/ф, так как уже заплатили налог УСН с этой суммы, или не платить с этой суммы налог по УСН, тогда оставить ее в авансах и отразить этот аванс авансовой с/ф.

[MarinaAnna]

А вообще надо почитать об этом информацию про переходный период

[Louisa]

Сообщение от MarinaAnna

Но правильней было бы наверное на УСН заплатить налог с дохода с этой суммы,

ну в общем-то налог с этой суммы по УСН уплачен, при кассовом методе же оплата от покупателей сразу попадает в доход...

[MarinaAnna]

Louisa, Ну тогде перекинь ее с 62.2 на 62.1 31 числом декабря.

[Наташа)]

Сообщение от Louisa

в общем по таким расходам должно быть расхождение в б\у и н\у, правильно?

да, правильно, ведь не все расходы мы можем принять в НУ, а в БУ должны учитывать их в полном объеме.

Сообщение от Louisa

Я еще на такие непринимаемые отнесла ндс с авансовых, по которым неи с/ф, так?

а у тебя и не будет авансовых?? может тебе их попозже сделают, а сейчас пока можно запросить факсовый вариант? хотя ты уже сделала НДС.... вот здесь я тебе не подскажу

[Louisa]

Сообщение от Наташа)

а у тебя и не будет авансовых?? может тебе их попозже сделают, а сейчас пока можно запросить факсовый вариант? хотя ты уже сделала НДС.... вот здесь я тебе не подскажу

я имею ввиду авансовые отчеты, бывает, что приносят чек с магазина, НДС выделен, а с/ф нет

[Наташа)]

Сообщение от Louisa

я имею ввиду авансовые отчеты, бывает, что приносят чек с магазина, НДС выделен, а с/ф нет

а я не поняла сначала про что ты... да, тут тоже НДС относишь на 91.02 и ставишь, как не принимаемые для НУ.

[Louisa]

девочки, опять к вам за помощью, заполнила декларацию по налогу на прибыль, у меня услуги банков и налог на имущество попадают во внереализационные расходы строку 200, это правильно?

[LiGro]

Louisa, да правильно стр 200 приложения 2 листа 02, и автоматом попадет в стр 040 лист 02,

[MarinaAnna]

Louisa, Во внереализационные расходы попадает все что у тебя числиться на 91 счете, услуги банка на другой счет не относятся, поэтому это всегда является внереализационным расходов, а налог на имущество кто-как начисление делает, некоторые на 91.2 начисление делают, тогда конечно это попадает на внереализационный расход, некоторые отражают в Учетной политике на какой затратный счет относят налог на имущество, это может быть и 20, 26, 44.
Если ты относила на 91.2, то и услуги банка и налог на имущество будет на внереализационных расходах.

[Louisa]

Сообщение от MarinaAnna

Если ты относила на 91.2, то и услуги банка и налог на имущество будет на внереализационных расходах.

ну если это не будет ошибкой, то пусть так и остается, я просто думала, что налог на имущество должен попасть в косвенные расходы по строке 041 приложения 2 лсита 02

[Louisa]

сейчас почитала и все-таки во многих статьях указано, что

Сообщение от Louisa

налог на имущество должен попасть в косвенные расходы по строке 041 приложения 2 лсита 02

надо мне наверное изменть проводку с 91.02 на 26 и тогда эта сумма попадет в строку 041?

[LiGro]

Louisa, можешь и так! В учетной политике у тебя ничего не прописано насчет налога на имущество на какие расходы он относится? Если не указан 91 счет (прочие расходы) то относи на 26 счет!

[MarinaAnna]

Сообщение от LiGro

В учетной политике у тебя ничего не прописано насчет налога на имущество на какие расходы он относится?

Louisa, и это имеется ввиду не в настройках программы, а сам большой большой приказ об учетной политике, в котором все должно быть прописано.

[LiGro]

MarinaAnna, спасибо что дополнили! Все время забываю дописывать что УП письменная!!

[Louisa]

Сообщение от MarinaAnna

а сам большой большой приказ об учетной политике, в котором все должно быть прописано.

я поняла, что вы про УП на предприятии, но.... честно сказать у меня ее еще нет, надо же сначала во всем разобраться, сейчас вот все сдам и сяду за составление УП

[glad]

Сообщение от Louisa

девочки, опять к вам за помощью, заполнила декларацию по налогу на прибыль, у меня услуги банков и налог на имущество попадают во внереализационные расходы строку 200, это правильно?

налог на имущество относится в 41 строку (и соответственно в строку 40), хотя я начисляю его на 91 счет, каждый раз вычленяю из внереализационных расходов и отношу в косвенные.

[Louisa]

Сообщение от Balyakina

каждый раз вычленяю из внереализационных расходов и отношу в косвенные.

Balyakina, а теперь не по инопланетянски как это сделать в 1С?

[LiGro]

Balyakina, так а что мешает сразу на правильный счет отнести чтоб потом не мучаться! Просто у меня в УП стоит 91 счет поэтому я и отношу его на 91 счет!