новая декларация по ндс

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

если налоговая все таки будет принимать решение об отказе в вычете, то тогда налоговую завалят корректировками...

а разве в этих случаях сдают корректировки? Налорги по итогам камералки просто доначисляют НДС и все дела. Корректируем мы сами свои ошибки

[Аланда]

Вот на сайте ФНС есть информация и о форме требования пояснений к расхождениям,и форма ответа на требование и другая информация по декларации НДС в 2015 году.
http://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/nds/nds15/

Не поняла только,как в таблицу ,где нужно вносить пояснения по найденным расхождениям, вписать:"понятия не имею,почему поставщик не включил счет-фактуру в свою книгу продаж"

[Аланда]

Сообщение от Fruktik

фирма-продавец должна знать систему налогообложения каждого покупателя?

НЕТ,не должна,потому что возможность не выставлять счет-фактуру покупателю предусмотрена только для тех случаев,когда подписано письменное взаимное согласие между продавцом и контрагентом -неплательщиком НДС,который не хочет их получать.До тех пор,пока со стороны покупателя не поступит просьба о таком соглашении,я считаю,продавец обязан выдать обычный счет-фактуру,не выясняя,какую систему налогобложения применяет покупатель.Может,конечно,инициатором выставления счф покупателю оказаться и продавец,но и в этом случае должно быть согласие прокупателя.

[Аланда]

Сообщение от Fruktik

Бюджетникам он в принципе не нужен

И до появления новой декларации и новых кодов операций вы же выставляли счф всем покупателям,даже,если они говорили,что он "им нафик не нужен" Вас не волновало,что они с сделают с выданным счетом-фактурой,ваша обязанность была выполнена в полной мере. Что изменилось теперь? Одних слов покупателя о ненужности счетов-фактур вам недостаточно для того,чтобы перестать их формировать .ИМХО

[Fruktik]

Сообщение от Аланда

И до появления новой декларации и новых кодов операций вы же выставляли счф всем покупателям,даже,если они говорили,что он "им нафик не нужен" Вас не волновало,что они с сделают с выданным счетом-фактурой,ваша обязанность была выполнена в полной мере. Что изменилось теперь? Одних слов покупателя о ненужности счетов-фактур вам недостаточно для того,чтобы перестать их формировать .ИМХО

Изменилось то, что раньше мы ставили код 01 - реализация, а теперь поднялся вопрос о том, чтобы ставить код 26. Счет-фактуру мы выставляем в любом случае, а вот если код укажем неверный, насколько это критично?

[Лена А]

Добрый день. Кто то уже пробовал заполнит декларацию по НДС за 1 квартал 2015 года? Раздел 8 и 9 - попадают данные? У меня последний релиз 594, а 8 и 9 разделы не заполняются???? Пишет "Устаревший релиз конфигурации! Выполните обновление до актуального релиза!"

[Jivana]

Сообщение от Лена А

Добрый день. Кто то уже пробовал заполнит декларацию по НДС за 1 квартал 2015 года? Раздел 8 и 9 - попадают данные? У меня последний релиз 594, а 8 и 9 разделы не заполняются???? Пишет "Устаревший релиз конфигурации! Выполните обновление до актуального релиза!"

У меня тоже самое, позвонила в организацию обслуживающую 1С, сказали что для 1С 7 релиза нового еще нет и когда будет неизвестно...

[Лена А]

Сообщение от Jivana

У меня тоже самое, позвонила в организацию обслуживающую 1С, сказали что для 1С 7 релиза нового еще нет и когда будет неизвестно...

И что нам делать. Вбивать все данные пальчиками самим????:

[Ativ]

Сообщение от Jivana

У меня тоже самое, позвонила в организацию обслуживающую 1С, сказали что для 1С 7 релиза нового еще нет и когда будет неизвестно...

У Вас наверно реготчености 4-ой комплектации, В пятой - заполняются, но не выгружаются, там все пути выгрузки перепутали, пришлось подпрвить-выгрузлись в 3-XML файла (2-ой файл-это раздел 8, 3-й- раздел 9). Пока модуль провери не нашел.

[Аланда]

Сообщение от Fruktik

если код укажем неверный,

Думаю,это важно,потому что именно это код операции должен определять,нужен ли поиск "пары" этому счету фактуре в вычетах у контрагентах (я так думаю,но вы же понимаете,мы с новой декларацией еще не очень знакомы,а тем более с тем,как она будет проверяться).У вас уже есть письменные соглашения с покупателями о том,что им не нужен счет-фактура,потому что они применяют УСН?

[Fruktik]

Сообщение от Аланда

Думаю,это важно,потому что именно это код операции должен определять,нужен ли поиск "пары" этому счету фактуре в вычетах у контрагентах (я так думаю,но вы же понимаете,мы с новой декларацией еще не очень знакомы,а тем более с тем,как она будет проверяться).У вас уже есть письменные соглашения с покупателями о том,что им не нужен счет-фактура,потому что они применяют УСН?

Соглашения нет и не будет, они не являются плательщиками НДС, так как они "бюджетники" (у них не УСН, не ЕНВД), но оплата за товар у них осуществляется по счетам-фактурам (с них требует Казначейство). Проблема в том, что они не сдают декларацию по НДС, соответственно нашу книгу продаж сверить будет не с чем. А вторая проблема заключается в том, что книга продаж у нас на 300 листах, а в 1с код операции 01, если нужно ставить 26 вручную, тогда проще

[Аланда]

Сообщение от Fruktik

соответственно нашу книгу продаж сверить будет не с чем.

Как мне думается,сверять будут в обратном порядке,сведения из книги покупок покупателя ,принимающего вычет по счф,со сведениями из книги продаж у продавца,выставившего этот счф.
Мне кажется,что это вас не должно волновать,потому что вы начислите свой НДС по отгрузке правомерно,а будет ли кто-то принимать к вычету НДС по вашему счету-фактуре ,вам должно быть безразлично.И поиск "пары" имеет значение для покупателя,примающего вычет по вашему счету -фактуре,то есть,учли вы его при начислении НДС или нет.ИМХО
На мой взгляд,код 26 ставится в тех счетах фактурах,которые не выставляются (выдаются) покупателю,но формируются у продавца для включения в книгу продаж.Хотя где-то читала,что в такой ситуации в книгу продаж можно будет включать документ отгрузки,не формируя счета-фактуры!,но у меня есть большие сомнения,что это будет возможно.Во-первых,неизвестно пока ,как на это будут реагировать налоговики,во-вторых,будет ли реализована такая возможность в программах 1С.

[Аланда]

Сообщение от Fruktik

Соглашения нет и не будет,

Зачит ,выставляете счета-фактурв как обычно.Это мое личное мнение,которое уже высказала не один раз.
ст.169

3. Налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести книги покупок и книги продаж:

(в ред. Федерального закона от 20.04.2014 N 81-ФЗ)

1) при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с настоящей главой (за исключением операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса). При совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, по письменному согласию сторон сделки счета-фактуры не составляются;

Я сейчас рассуждаю ,исключительно исходя из сегодняшнего понимания вопроса,не исключая вариант,что ,возможно,все-таки будут еще какие-то разъяснения и уточнения от Минфина и ФНС,которые внесут большую ясность и изменят мое мнение.

[Fruktik]

Сообщение от Аланда

Зачит ,выставляете счета-фактурв как обычно.Это мое личное мнение,которое уже высказала не один раз.
ст.169

Я сейчас рассуждаю ,исключительно исходя из сегодняшнего понимания вопроса,не исключая вариант,что ,возможно,все-таки будут еще какие-то разъяснения и уточнения от Минфина и ФНС,которые внесут большую ясность и изменят мое мнение.

Согласна с Вами! Интересно, разъяснения вообще собираются давать? Информации совершенно не хватает

[LiGro]

Не пойму, а где в СБИС проверка декларации по НДС! Загрузили с флэшки отчет,( который сформировала в 1С 8,2, у меня там у многих организаций КПП не шел с проверкой, хотя никто КПП из моих организаций не менял) так вот проверка в СБИС нормальная! то-то как то страшно даже отправлять!!

[Louisa]

как себя теперь обезопасить, помимо того, что воспользоваться кнопочкой в 1С, проверять реквизиты поставщиков, вбивать если не хватает адресов и если в их с/ф они Общество с ограниченной отвтественностью, а у меня просто ООО, переделывать? Или это лишнее?

[Нач_бух]

Коллеги, добрый день.
Подскажите пожалуйста как выходите с ситуации: в 1с 8.2 Бухгалтерия подгрузили обновление с кодами в счет-фактуре для новой декларации, но коды почему-то не все: с 1 по 17 и 27,28... Соответственно при выдаче счет-фактуры, код 19, импорт в Белоруссию, технической возможности проставить нет. Вопрос: как быть?

[LiGro]

Вообще супер!! Проверяю организацию, работали с ней 2 года, в этом году купили у нее оборудование на 3.5 млн!!! Проверяю ее по списку, она тю тю в апреле реорганизовалась, деку подавать не будут!! Хотя все это время исправно платили, у меня даже декларации их за 2014 год есть! И что, все ?? У меня вычет не примут по этой организации, я ж не виновата что они решили уйти!! Все ж хорошо было.

[Fox120]

у меня тоже такие кадры есть.. переобулись в новые тапки.. Слава богу это моя с/фактура выставленная, а не их..

[Вес`на]

Сообщение от Louisa

вбивать если не хватает адресов и если в их с/ф они Общество с ограниченной отвтественностью, а у меня просто ООО, переделывать? Или это лишнее?

посмотрела деку, в ней вообще наименований нет, только ИНН и КПП