Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#181 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Камеральная проверка декларации длится 3 месяца. Скорее всего принята она будет, если все организации в ней присутствующие есть в ЕГРЮЛ
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#183 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
а разве в этих случаях сдают корректировки? Налорги по итогам камералки просто доначисляют НДС и все дела. Корректируем мы сами свои ошибки
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#184 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.06.2014
Адрес: Крым, Северный
Сообщений: 157
Спасибо: 14
|
![]()
[QUOTE=Кирилл;999298]для начисления НДС имеет значение первое событие (наиболее ранняя из дат). если первым событием была реализация, то начисляется НДС с отгрузки, если первым событием была оплата - то дата поступления денег.
Это продажа, розничная торговля в магазине, через платежный терминал. Пришел покупатель 31.12.2014, купил товар, рассчитался банковской картой и ушел. А деньги пришли 12.01.2015 на счет не перерегистрированный на ИП по российским документам. |
![]() |
![]() |
![]() |
#185 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#186 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Вот на сайте ФНС есть информация и о форме требования пояснений к расхождениям,и форма ответа на требование и другая информация по декларации НДС в 2015 году.
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#187 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#188 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
НЕТ,не должна,потому что возможность не выставлять счет-фактуру покупателю предусмотрена только для тех случаев,когда подписано письменное взаимное согласие между продавцом и контрагентом -неплательщиком НДС,который не хочет их получать.До тех пор,пока со стороны покупателя не поступит просьба о таком соглашении,я считаю,продавец обязан выдать обычный счет-фактуру,не выясняя,какую систему налогобложения применяет покупатель.Может,конечно,инициатором выставления счф покупателю оказаться и продавец,но и в этом случае должно быть согласие прокупателя.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#189 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
И до появления новой декларации и новых кодов операций вы же выставляли счф всем покупателям,даже,если они говорили,что он "им нафик не нужен"
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#190 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#191 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Думаю,это важно,потому что именно это код операции должен определять,нужен ли поиск "пары" этому счету фактуре в вычетах у контрагентах (я так думаю,но вы же понимаете,мы с новой декларацией еще не очень знакомы,а тем более с тем,как она будет проверяться).У вас уже есть письменные соглашения с покупателями о том,что им не нужен счет-фактура,потому что они применяют УСН?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#192 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#193 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Как мне думается,сверять будут в обратном порядке,сведения из книги покупок покупателя ,принимающего вычет по счф,со сведениями из книги продаж у продавца,выставившего этот счф.
Мне кажется,что это вас не должно волновать,потому что вы начислите свой НДС по отгрузке правомерно,а будет ли кто-то принимать к вычету НДС по вашему счету-фактуре ,вам должно быть безразлично.И поиск "пары" имеет значение для покупателя,примающего вычет по вашему счету -фактуре,то есть,учли вы его при начислении НДС или нет.ИМХО На мой взгляд,код 26 ставится в тех счетах фактурах,которые не выставляются (выдаются) покупателю,но формируются у продавца для включения в книгу продаж.Хотя где-то читала,что в такой ситуации в книгу продаж можно будет включать документ отгрузки,не формируя счета-фактуры!,но у меня есть большие сомнения,что это будет возможно.Во-первых,неизвестно пока ,как на это будут реагировать налоговики,во-вторых,будет ли реализована такая возможность в программах 1С. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Fruktik (04.04.2015) |
![]() |
#194 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Зачит ,выставляете счета-фактурв как обычно.Это мое личное мнение,которое уже высказала не один раз.
ст.169 Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#195 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#196 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Не пойму, а где в СБИС проверка декларации по НДС! Загрузили с флэшки отчет,( который сформировала в 1С 8,2, у меня там у многих организаций КПП не шел с проверкой, хотя никто КПП из моих организаций не менял) так вот проверка в СБИС нормальная! то-то как то страшно даже отправлять!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#197 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]()
как себя теперь обезопасить, помимо того, что воспользоваться кнопочкой в 1С, проверять реквизиты поставщиков, вбивать если не хватает адресов и если в их с/ф они Общество с ограниченной отвтественностью, а у меня просто ООО, переделывать? Или это лишнее?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#198 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.07.2010
Сообщений: 240
Спасибо: 2
|
![]()
Коллеги, добрый день.
Подскажите пожалуйста как выходите с ситуации: в 1с 8.2 Бухгалтерия подгрузили обновление с кодами в счет-фактуре для новой декларации, но коды почему-то не все: с 1 по 17 и 27,28... Соответственно при выдаче счет-фактуры, код 19, импорт в Белоруссию, технической возможности проставить нет. Вопрос: как быть? |
![]() |
![]() |
![]() |
#199 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Вообще супер!! Проверяю организацию, работали с ней 2 года, в этом году купили у нее оборудование на 3.5 млн!!! Проверяю ее по списку, она тю тю в апреле реорганизовалась, деку подавать не будут!! Хотя все это время исправно платили, у меня даже декларации их за 2014 год есть! И что, все ?? У меня вычет не примут по этой организации, я ж не виновата что они решили уйти!! Все ж хорошо было.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту | Spa | Валюта, экспорт, импорт | 1284 | 29.07.2020 11:03 |
НДС при импорте из Таможенного Союза: декларация | Windriver | НДС | 15 | 06.11.2015 09:08 |
Декларация по НДС и внереализационные доходы без НДС | Timo | НДС | 5 | 03.12.2013 16:52 |
декларация по ндс | SSSV | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 18.01.2012 23:36 |
Декларация НДС | Анdрей | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 07.07.2011 13:17 |