6-НДФЛ

[Вес`на]

Сообщение от Школьница

070 - ставится сумма весь начисленный НДФЛ за 2 кв+1кв
040 - ставится сумма выплаченный НДФЛ за 2 и 1кв с учетом декабря!!!!

Школьница,
1) в разделе 1 не должно быть НДФЛ за декабрь
2) стр.40 - НДФЛ исчисленный за 1+2кв
3) стр.70 - НДФЛ удержанный при выплате за 1+2кв
4) стр.40 и 70 могут быть равны только если вся зарплата за 1 и 2кв. выплачена по 30.06
5) стр. 80 - ноль, если у вас нет НДФЛ который вы уже не можете удержать в течении 2016г., например при увольнении сотрудника

[НастяНН]

про даты в строке 120 по заработной плате, я поставила дату, когда оплатила, а оплатила, когда выдала з/пл, это не правильно? что обязательно ставить на день больше?

[Среда]

Сообщение от НастяНН

что обязательно ставить на день больше?

да
в этой строке не дата уплаты, а крайний срок уплаты.

[НастяНН]

Сообщение от Среда

да
в этой строке не дата уплаты, а крайний срок уплаты.

Ошибкой будет или нет?
на будущее учту...

[Среда]

Сообщение от НастяНН

Ошибкой будет или нет?

если уже отправили отчет - подождите и узнаем )))
если нет - исправьте.

[НастяНН]

Сообщение от Среда

если уже отправили отчет - подождите и узнаем )))
если нет - исправьте.

уже, отчет принят.. жду дальше

[Вес`на]

Сообщение от НастяНН

Ошибкой будет или нет?

думаю у налоргов могут возникнуть вовпросы какую из дат вы указали неверно и запросят пояснения

[НастяНН]

Сообщение от Вес`на

думаю у налоргов могут возникнуть вовпросы какую из дат вы указали неверно и запросят пояснения

эх.. балбес я

[Вес`на]

Сообщение от НастяНН

эх.. балбес я

че сразу балбес-то? Отправляй корректировку

[НастяНН]

Я подожду когда придет квитанция. пока только о приеме пришла

[Вес`на]

Протокол все равно придет положительный. Программа проверки не мониторит ваши даты, она мониторит контрольные соотношения

[AllaMih]

здравствуйте, у меня есть горе ипешник, который запаздывает с выплатой зарплаты, вопрос во 2 разделе пишу
100 стр -31,03.16
110 -10,06,16
120 - 11,06,16
как-то не логично, срок перечисление налогов должен быть в апреле как и выплата тоже должна бы. и вообще, какой штраф за это влепят, тыщ 50

[Вес`на]

Сообщение от AllaMih

100 стр -31,03.16
110 -10,06,16
120 - 11,06,16
как-то не логично, срок перечисление налогов должен быть в апреле

он был-бы в апреле, если бы зарплата была в апреле выплачена. А раз выплачена 10.06 то срок 13.06 (11 и 12 выходные)

[НастяНН]

Сообщение от Вес`на

он был-бы в апреле, если бы зарплата была в апреле выплачена. А раз выплачена 10.06 то срок 13.06 (11 и 12 выходные)

Наверное все же 14.06.16, 13 тоже был выходной.

[Вес`на]

Сообщение от НастяНН

Наверное все же 14.06.16, 13 тоже был выходной.

я уже про него забыла Значит 14.06

[AllaMih]

Сообщение от Вес`на

он был-бы в апреле, если бы зарплата была в апреле выплачена. А раз выплачена 10.06 то срок 13.06 (11 и 12 выходные)

ну да, правильно и за апрель у него тоже в конце июня, пообещал, что сейчас закроет май и июнь и больше не будет нарушать, я ему страшилок про штрафы нарасказывала

[НастяНН]

А я лопух, в 1 квартале, точнее в январе, когда не было еще подробностей много об этом отчете, выдала больничный в день з/пл и одной общей суммой оплатила налог.
И так же одной суммой показала в отчете, т.е не выделила отдельно больничный..сижу и думаю сдавать уточненку или не надо?
И еще, я до сих пор (больше года) живу без 1с, все в экселе.. и у меня за полугодие сумма выходит на 1 руб больше с общей з/пл, как в этом случае быть?
Т. е начислено меньше на 1 руб., за счет округлений..

[Shayk]

Сообщение от НастяНН больше года) живу без 1с, все в экселе она вроде не так дорого стоит...базовая

[Среда]

Сообщение от НастяНН

И так же одной суммой показала в отчете, т.е не выделила отдельно больничный..сижу и думаю сдавать уточненку или не надо?

Я бы не стала суетиться... когда они там еще узнают что это были за уплаты...

[Shayk]

Сообщение от НастяНН

сижу и думаю сдавать уточненку или не надо?

я уже 2 квартал "учусь делать" этот отчет
1квартал 080 строку заполнила на мартовский ндфл
2 квартал 040=070, а 080 ноль
теперь вот узнаю что можно заполнить 040>070 и при этом 080 =0
исправляю все нарастающим, корректировок не делала еще...посмотрим