НДС при экспорте

[ручеек]

Сообщение от Аллочка56

а при подтверждении 0% ставки, я не подаю первичку от кого я купила товар,только первичку на продажу в Казахстан??

скорее всего налорги запросят откуда товар взялся

[Аллочка56]

Вот-вот!Запросят,а у меня там ставка 18%.это нормально?

[ручеек]

абсолютно нормально

[Аллочка56]

Спасибо огромное

[L_a_r_i_s_a]

ручеек, А я все жду. До сих пор ничего.

[Б_С_К]

Сообщение от Аллочка56

Я так поняла,что если товар реализован на территории РФ,то выставляем документы по плитам с 18%, а доставка по 0%.

Что в Вашем понятии Реализация на территории России ? То есть Ваши покупатели нерезиденты будут использовать Ваш товар на территории России для какой то деятельности?

[ручеек]

Сообщение от Б_С_К

То есть Ваши покупатели нерезиденты будут использовать Ваш товар на территории России для какой то деятельности?

ух ты, а я так и не подумала....БСК, спасибо (для опыта учту)

[Б_С_К]

Сообщение от ручеек

ух ты, а я так и не подумала....БСК, спасибо (для опыта учту)

- ага такое бывает

[Аллочка56]

То что мы заключаем сделку на территории РФ.да я поняла уже что не права(((Вот только вычитала,что если мы продаем товар российской организации находящейся на территории Казахстана,то тогда 18% ставка?!

[Б_С_К]

Сообщение от Аллочка56

(((Вот только вычитала,что если мы продаем товар российской организации находящейся на территории Казахстана,то тогда 18% ставка?!

Где зарегистрирована Эта Фирма ?

[Аллочка56]

в России, но находиться в Казахстане

[Б_С_К]

Сообщение от Аллочка56

в России, но находиться в Казахстане

Они будут уплачивать НДС в Казахстане? тогда применяйте ставку 0%, если нет тогда как обычно.
P.S. Например Организации на территории Байконура считаются Российскими но уплачивают НДС в РК и продажа им облагается как Экспортная поставка НДС - 0%

[Аллочка56]

Это у них нужно узнать,где они будут оплачивать НДС???А если я для российских организаций,находящихся в Казахстане буду продавать с 18% ставкой это будет ошибка??и налоговая меня накажет??а вот для Казахских компаний по 0% ставке буду отписывать!

[Аллочка56]

Во-вторых, сам по себе факт пересечения товаром границы не будет иметь значения, если продавцом (экспортером из РФ) и покупателем (получателем товара в Республике Беларусь или Казахстане) являются российские организации. К примеру, возможна следующая ситуация. Сначала одна российская организация продает со склада в РФ товар другой российской организации, имеющей склад в Белоруссии, и фактически организует вывоз товара из РФ в Белоруссию. Затем уже вторая организация продает данные товары иностранным лицам, которые не являются налогоплательщиками государств — членов ТС (то есть данная российская организация экспортирует товары из Белоруссии за пределы территории ТС).

Комментируя такой случай, специалис*ты финансового ведомства в письме Минфина России от 14.03.2013 № 03-07-08/7842 подчеркнули, что нормы Протокола регламентируют порядок применения нулевой ставки только в отношении тех операций по реализации товаров, вывозимых из одного государства — члена ТС в другое, которые осуществляются между налогоплательщиками, состоящими на учете в налоговых органах, расположенных на территориях разных государств ТС. А потому эти особые нормы не распространяются:

ни на операции по реализации товаров, вывозимых с территории РФ на территорию Республики Беларусь, в рамках договорных отношений между российскими организациями, состоящими на учете в налоговых органах РФ;
ни на реализацию товаров, вывозимых с территории Республики Беларусь за пределы территории ТС, по договорам российской организации с иностранными лицами, не являющимися налогоплательщиками государств — членов ТС.
Руководствоваться в обоих случаях нужно общими нормами НК РФ, а это значит, что в первом случае (в рамках договора между двумя российскими организация*ми) нужно применить обычную ставку НДС — 18 или 10% в зависимости от вида товара либо освобождение по ст. 149 НК РФ.

[Аллочка56]

Получается,что если мы экспортируем российской организации находящейся в Казахстане, то НДС 18%

[Б_С_К]

Сообщение от Аллочка56

Получается,что если мы экспортируем российской организации находящейся в Казахстане, то НДС 18%

Сообщение от Б_С_К

Они будут уплачивать НДС в Казахстане? тогда применяйте ставку 0%, если нет тогда как обычно.

Вам для подтверждения ставки 0% - нужен пакет документов куда для ТС входит "Заявление о ввозе и уплате косвенных налогов" если Вам его покупатели предоставят - то применяйте нулевую ставку.

[Аллочка56]

Спасибо за ответы!

[ручеек]

девушки, попался на глаза бланк декларации по косв. налогам при ввозе из стран ТС, и что-то меня стукануло: а при ВЫВОЗЕ ничего такого сдавать не надо? в смысле при экспорте в ТС мы же только обычную делкрацию по НДС сдаем (с заполнением допраздела), так ведь?

[Б_С_К]

Сообщение от ручеек

так ведь?

ни чего не нужно. Не переживайте
только при ввозе

[ОЛЬГА АК 83]

Добрый день! Помогите пожалуйста. почитала кучу информацию, в голове каша. работаем только на экспорт в 2014 году. ООО на ОСНО. 100% предоплата от покупателя в евро.оплата и отгрузка в одном квартале.Пожалуйста , в программе автоматически получилось:1)разная налоговая база по ндс (т.к курс на момент реализации продукции) и по прибыли (т.к курс евро на день получения аванса от покупателя). Правильно ли это?
2). Помогите с отчетом о финансовых результатах. в строку 2340 прочие доходы садятся суммы: курсовая разница, продажа (покупка) иностранной валюты., а в строке 2350 прочие расходы: курсовая разница, продажа (покупка) иностранной валюты , услуги банка. Должна ли туда садиться сумма от продажи валюты? если да, то не возникнут ли вопросы у налоговой почему в форме №2 есть сумма от продажи валюты и в прочих доходах и расходах, а в декларации по налогу на прибыль только курсовые и суммовые разницы.
3)Должны ли образовываться суммовые разницы в НУ, при 100%предоплате от покупателя в евро?Всю поступившую валюту продаем банку в полном объеме .