Форум: новая декларация по ндс Страница [11] Форум Главбух

Вес`на · 07.04.2015, 11:44

Цитата:

Сообщение от Louisa

вбивать если не хватает адресов и если в их с/ф они Общество с ограниченной отвтественностью, а у меня просто ООО, переделывать? Или это лишнее?

посмотрела деку, в ней вообще наименований нет, только ИНН и КПП

Лена А · 07.04.2015, 15:35

Добрый день. Кто то уже пробовал заполнит декларацию по НДС за 1 квартал 2015 года? Раздел 8 и 9 - попадают данные? У меня последний релиз 594, а 8 и 9 разделы не заполняются???? Пишет "Устаревший релиз конфигурации! Выполните обновление до актуального релиза!"

Аланда · 07.04.2015, 15:46

Цитата:

Сообщение от Лена А

последний релиз 594,

а регламентированные отчеты от какой даты? Хотя даже в последнем выпуске 01.04.15-все равно выходят ошибки,хотя разделы заполняются,о них здесь уже на форуме писали.Ждем исправлений (может быть уже они и есть,только мы еще не знаем

).

Лена А · 07.04.2015, 15:49

Цитата:

Сообщение от Аланда

а регламентированные отчеты от какой даты? Хотя даже в последнем выпуске 01.04.15-все равно выходят ошибки,хотя разделы заполняются,о них здесь уже на форуме писали.Ждем исправлений (может быть уже они и есть,только мы еще не знаем

).

Регламентные от 24.03.2015. Думаете если я обновлю на 01.04.2015, то у меня будет выгружаться?

LiGro · 07.04.2015, 15:59

Сдавала сегодня дэку по СБИС! Обратите внимание ( кто выгружает из 1 С8,2) когда выгрузите в СБИС то почему то автоматом попадаю в дэку разделы 4 и 6 ( у меня нет таких операций но они выгрузились._ В 1С не дает до конца удалить эти операции, поэтому править пришлось в СБИС. Просто убрать галки из раздела 4 и 6 и сохранить! Потом подписать и отправить!

Вес`на · 07.04.2015, 16:05

Цитата:

Сообщение от LiGro

Просто убрать галки из раздела 4 и 6 и сохранить!

потом открываешь деку и эти галки опять в ней стоят, т.е. отправяется она все равно с этими разделами, а налорги шлют отрицательный протокол

Аланда · 07.04.2015, 16:05

Цитата:

Сообщение от Лена А

меня будет выгружаться?

У меня разделы заполняются,но при выгрузке есть ошибки ,не нравятся авансовые счета-фактуры.Похоже,программа не понимает,что они в книге продаж формируются иначе,чем счф по реализации.

Ольга ООО · 07.04.2015, 16:11

Здравствуйте. Наша компания имеет два обособленных подразделения. Учет каждого подразделения ведется в отдельной базе. А НДС сдается головной организацией. Подскажите, пожалуйста, (может у кого есть аналогичная ситуация) возможно ли сформировать вручную разделы со счет фактурами? Бухгалтерию ведем в базе 1с 8.3.

Lada2007 · 07.04.2015, 16:11

Здравствуйте! Мы бюджетное учреждение здравоохранения. В июне 2014 года "попали" на НДС после превышения ВР, до этого получали освобождения. Со 2 кв.2014 года стали подавать декларацию по НДС. В этой декларации показывали цифры из книги продаж (её формировали всегда), из журнала полученных-выставленных счетов-фактур (формировали всегда). Книгу покупок никогда не вели и не формировала (вероятно, потому что были неплательщиками НДС). Теперь в связи с новой декларацией по НДС должны ли мы формировать книгу покупок и выгружать ее в отчетность по НДС? Или её формируют, если к вычету принимаешь НДС (мы не принимаем, платим только с продаж)? Наша программа (1С8 БГУ) не формирует эту книгу покупок.

Вес`на · 07.04.2015, 16:14

Цитата:

Сообщение от Ольга ООО

возможно ли сформировать вручную разделы со счет фактурами?

из каких соображений?

Цитата:

Сообщение от Lada2007

в связи с новой декларацией по НДС должны ли мы формировать книгу покупок и выгружать ее в отчетность по НДС? Или её формируют, если к вычету принимаешь НДС (мы не принимаем, платим только с продаж)? Наша программа (1С8 БГУ) не формирует эту книгу покупок.

не должны

Ольга ООО · 07.04.2015, 16:19

Мы головная организация и должны сдать общую декларацию НДС по обособленным, а они ведутся в разных базах

Вес`на · 07.04.2015, 16:26

Ольга ООО, любая программа сдачи электронно отчетности позволяет формировать декларации. Вам придется сформировать разделы 8 и 9 , т.е. книги продаж/покупок, внеся все счф вручную.

Ольга ООО · 07.04.2015, 16:30

Спасибо за ответ, но почему то в базе 1 с8.3 не нашла возможности занести в новую форму декларации счет фактуры руками.

Louisa · 07.04.2015, 16:47

сижу не знаю как лучше поступить, получила в 1 квартале от поставщика письмо с с/ф от 10 ноября прошлого года, приняла к учету только сейчас, получается, что принимаю с/ф за прошлый квартал, а мой контрагент принял ее вовремя, но в их декларации ее то не видно, а у меня она выплывет, что делать-ума не приложу

Вес`на · 07.04.2015, 16:55

где-то читала, что счф на покупку за 2014г. контролировать не будут.

Цитата:

Сообщение от Louisa

что делать-ума не приложу

включай в 1-ый или не принимай к вычету, если сумма несущественная

LiGro · 07.04.2015, 18:25

Цитата:

Сообщение от Вес`на

потом открываешь деку и эти галки опять в ней стоят, т.е. отправяется она все равно с этими разделами, а налорги шлют отрицательный протокол

Это в СБИС Галки надо убирать, потом применить. Дека без них отправляется.

kett310 · 07.04.2015, 20:38

Такая же проблема только в такскоме, раздел 4 строка 60 и 90 заполняется с кодами 1010447 и 1010448. Хотя в отчете стоит пусто, при сохранении и печати коды проявляются, а как убрать не знаю, в поддержке пишут убрать галки и сохранить и отправлять как есть, сижу мучаюсь....

MarinaAnna · 07.04.2015, 22:25

Я сдала одну декларацию по НДС, в 1С8.3, заполнила автоматом книги продаж и книги покупок, были и реализации, были и авансы, но немного, , и покупки были, в книгах проверила, все ли попало, контрагентов тоже проверила какой-то кнопкой, все хорошо, автоматом заполнила декларацию, даже только не смотрела, что там нужно, что не нужно, главное увидела в разделе 3 сумму к уплате, выгрузилась нормально, вроде бы тремя файлами, отправила и получила протокол из налоговой положительный. Особо сильно не парилась, думаю, пусть их машина проверяет, если что, пришлют отрицательный, тогда и буду думать, что не так.

LiGro · 07.04.2015, 23:05

Цитата:

Сообщение от kett310

Такая же проблема только в такскоме, раздел 4 строка 60 и 90 заполняется с кодами 1010447 и 1010448. Хотя в отчете стоит пусто, при сохранении и печати коды проявляются, а как убрать не знаю, в поддержке пишут убрать галки и сохранить и отправлять как есть, сижу мучаюсь....

Это в СБИС надо убирать Галки, тогда пройдет!!

Jivana · 07.04.2015, 23:15

Цитата:

Сообщение от Лена А

Добрый день. Кто то уже пробовал заполнит декларацию по НДС за 1 квартал 2015 года? Раздел 8 и 9 - попадают данные? У меня последний релиз 594, а 8 и 9 разделы не заполняются???? Пишет "Устаревший релиз конфигурации! Выполните обновление до актуального релиза!"

У меня тоже самое, позвонила в организацию обслуживающую 1С, сказали что для 1С 7 релиза нового еще нет и когда будет неизвестно...

07.04.2015, 15:35	#202
Лена А статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 26.01.2011 Сообщений: 15 Спасибо: 2	Re: новая декларация по ндс Добрый день. Кто то уже пробовал заполнит декларацию по НДС за 1 квартал 2015 года? Раздел 8 и 9 - попадают данные? У меня последний релиз 594, а 8 и 9 разделы не заполняются???? Пишет "Устаревший релиз конфигурации! Выполните обновление до актуального релиза!"

07.04.2015, 15:59	#205
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: новая декларация по ндс Сдавала сегодня дэку по СБИС! Обратите внимание ( кто выгружает из 1 С8,2) когда выгрузите в СБИС то почему то автоматом попадаю в дэку разделы 4 и 6 ( у меня нет таких операций но они выгрузились._ В 1С не дает до конца удалить эти операции, поэтому править пришлось в СБИС. Просто убрать галки из раздела 4 и 6 и сохранить! Потом подписать и отправить! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

07.04.2015, 16:11	#208
Ольга ООО статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 07.04.2015 Сообщений: 3 Спасибо: 0	Re: новая декларация по ндс Здравствуйте. Наша компания имеет два обособленных подразделения. Учет каждого подразделения ведется в отдельной базе. А НДС сдается головной организацией. Подскажите, пожалуйста, (может у кого есть аналогичная ситуация) возможно ли сформировать вручную разделы со счет фактурами? Бухгалтерию ведем в базе 1с 8.3.

07.04.2015, 16:11	#209
Lada2007 статус: старший бухгалтер Регистрация: 22.02.2012 Адрес: Крайний Север Сообщений: 192 Спасибо: 7	Re: новая декларация по ндс Здравствуйте! Мы бюджетное учреждение здравоохранения. В июне 2014 года "попали" на НДС после превышения ВР, до этого получали освобождения. Со 2 кв.2014 года стали подавать декларацию по НДС. В этой декларации показывали цифры из книги продаж (её формировали всегда), из журнала полученных-выставленных счетов-фактур (формировали всегда). Книгу покупок никогда не вели и не формировала (вероятно, потому что были неплательщиками НДС). Теперь в связи с новой декларацией по НДС должны ли мы формировать книгу покупок и выгружать ее в отчетность по НДС? Или её формируют, если к вычету принимаешь НДС (мы не принимаем, платим только с продаж)? Наша программа (1С8 БГУ) не формирует эту книгу покупок.

07.04.2015, 16:19	#211
Ольга ООО статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 07.04.2015 Сообщений: 3 Спасибо: 0	Re: новая декларация по ндс Мы головная организация и должны сдать общую декларацию НДС по обособленным, а они ведутся в разных базах

07.04.2015, 16:26	#212
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: новая декларация по ндс Ольга ООО, любая программа сдачи электронно отчетности позволяет формировать декларации. Вам придется сформировать разделы 8 и 9 , т.е. книги продаж/покупок, внеся все счф вручную. __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

07.04.2015, 16:30	#213
Ольга ООО статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 07.04.2015 Сообщений: 3 Спасибо: 0	Re: новая декларация по ндс Спасибо за ответ, но почему то в базе 1 с8.3 не нашла возможности занести в новую форму декларации счет фактуры руками.

07.04.2015, 16:47	#214
Louisa еще учусь Регистрация: 14.10.2009 Адрес: Воронежская обл Сообщений: 11,061 Спасибо: 232	Re: новая декларация по ндс сижу не знаю как лучше поступить, получила в 1 квартале от поставщика письмо с с/ф от 10 ноября прошлого года, приняла к учету только сейчас, получается, что принимаю с/ф за прошлый квартал, а мой контрагент принял ее вовремя, но в их декларации ее то не видно, а у меня она выплывет, что делать-ума не приложу

07.04.2015, 20:38	#217
kett310 статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.06.2014 Адрес: Крым, Северный Сообщений: 157 Спасибо: 14	Re: новая декларация по ндс Такая же проблема только в такскоме, раздел 4 строка 60 и 90 заполняется с кодами 1010447 и 1010448. Хотя в отчете стоит пусто, при сохранении и печати коды проявляются, а как убрать не знаю, в поддержке пишут убрать галки и сохранить и отправлять как есть, сижу мучаюсь....

07.04.2015, 22:25	#218
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,514 Спасибо: 1,921	Re: новая декларация по ндс Я сдала одну декларацию по НДС, в 1С8.3, заполнила автоматом книги продаж и книги покупок, были и реализации, были и авансы, но немного, , и покупки были, в книгах проверила, все ли попало, контрагентов тоже проверила какой-то кнопкой, все хорошо, автоматом заполнила декларацию, даже только не смотрела, что там нужно, что не нужно, главное увидела в разделе 3 сумму к уплате, выгрузилась нормально, вроде бы тремя файлами, отправила и получила протокол из налоговой положительный. Особо сильно не парилась, думаю, пусть их машина проверяет, если что, пришлют отрицательный, тогда и буду думать, что не так. __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту	Spa	Валюта, экспорт, импорт	1284	29.07.2020 12:03
НДС при импорте из Таможенного Союза: декларация	Windriver	НДС	15	06.11.2015 10:08
Декларация по НДС и внереализационные доходы без НДС	Timo	НДС	5	03.12.2013 17:52
декларация по ндс	SSSV	Общая система налогообложения (ОСНО)	2	19.01.2012 00:36
Декларация НДС	Анdрей	Общая система налогообложения (ОСНО)	0	07.07.2011 14:17