6-НДФЛ

[buzok]

Сообщение от Irinka.feo

На мой взгляд вам надо было за 1 кв. 6НДФЛ заполнять по факту, т.е. если Вы применили вычет, хоть и ошибочно, значит так и надо было показывать то, что есть по факту. Вы же этот отчет сдаете не для того, чтобы показать как ПРАВИЛЬНО делать, а показать, как БЫЛО СДЕЛАНО У ВАС. А во 2 кв. вы бы исправили ошибку путем перерасчета. Ведь по сути НДФЛ с работника считается нарастающим с начала года, значит в течение года вы можете делать перерасчет. Главное, чтобы Вы перечислили в бюджет то что удержали. А сейчас у Вас будет путаница.
Я бы на Вашем месте сделала так:
1. Сдала бы корректировку за 1 кв., отразив все удержания по факту.
2. Во 2 кв. сделала бы перерасчет по данному сотру и показала бы его отдельным блоком в отчете.
стр.100 31.01.2016
стр.110 21.04.2016
стр.120- 22.04.2016г.
стр.130 наверное лучше поставить 0,00 руб.
стр.140 182,00 руб. (и провести по кассе , что сотр внес эти деньги в кассу, иначе с чего вы 21.04 их удержали??)

Irinka.feo, спасибо за ответ! Но по поводу 1 кв. звонила в отдел камералок по НДФЛ, уточняла как заполнить 1кв. как по бух. учету или с учетом, того что обнаружила неправильно примененный вычет. Сказали лучше исправить все за 1 кв...

[Louisa]

я смотрю вы тут в этом отчете шарите, буду вас пытать я в марте 14 числа перечислила отпускные сотру вместе с з/п за март, в отчете за 1 квартал я почему-то во 2 разделе показала и отпускные и выплаченную зарплату, теперь сижу и думаю, за 2 квартал теперь в первом блоке ставлю зарплату начисленную без зарплаты отпускника?

[buzok]

2. Во 2 кв. сделала бы перерасчет по данному сотру и показала бы его отдельным блоком в отчете.
стр.100 31.01.2016
стр.110 21.04.2016
стр.120- 22.04.2016г.

Еще вопросик, а почему стр. 120-22.04.16, а не 05.02.16, как должен быть перечислен январьский НДФЛ?

[Irinka.feo]

Сообщение от buzok

Irinka.feo, спасибо за ответ! Но по поводу 1 кв. звонила в отдел камералок по НДФЛ, уточняла как заполнить 1кв. как по бух. учету или с учетом, того что обнаружила неправильно примененный вычет. Сказали лучше исправить все за 1 кв...

Тогда получится, что за 1 кв. Вы вроде как налог удержали с чела правильно, но не перечислили его в бюджет на сумму 182 руб. вовремя???

[buzok]

Сообщение от Irinka.feo

Тогда получится, что за 1 кв. Вы вроде как налог удержали с чела правильно, но не перечислили его в бюджет на сумму 182 руб. вовремя???

Ага, так и получается

[Среда]

Сообщение от Louisa

теперь сижу и думаю, за 2 квартал теперь в первом блоке ставлю зарплату начисленную без зарплаты отпускника?

пожалуй да
ведь мы отталкиваемся от даты выплаты...

[Irinka.feo]

Сообщение от buzok

2. Во 2 кв. сделала бы перерасчет по данному сотру и показала бы его отдельным блоком в отчете.
стр.100 31.01.2016
стр.110 21.04.2016
стр.120- 22.04.2016г.

Еще вопросик, а почему стр. 120-22.04.16, а не 05.02.16, как должен быть перечислен январьский НДФЛ?

стр. 120 срок перечисления налога по НК РФ, т.е. на следующий день после удержания налога. А налог удерживается при выплате дохода.
Вы с работника когда фактически удержали эти 182 руб.?

[Irinka.feo]

Сообщение от buzok

Ага, так и получается

Т.е. Вы себя сами ДОБРОВОЛЬНО обрекаете на штраф???

[buzok]

Сообщение от Irinka.feo

стр. 120 срок перечисления налога по НК РФ, т.е. на следующий день после удержания налога. А налог удерживается при выплате дохода.
Вы с работника когда фактически удержали эти 182 руб.?

Фактически удержала то 21.04., но доход получен 04.02, и предполагаю что конечный срок перечисл. НДФл по этому доходу был на след. день, тобишь 05.02??

[Irinka.feo]

Сообщение от buzok

Фактически удержала то 21.04., но доход получен 04.02, и предполагаю что конечный срок перечисл. НДФл по этому доходу был на след. день, тобишь 05.02??

Если вы фактически удержали 21.04, то эта дата и должна быть в отчете. Поэтому я и советовала сделать корректировку 1кв. и перерасчет во 2 кв. Так хоть на штраф не попадаете. Что удержали, то и перечислили в бюджет.

[Малюска]

Коллеги, спасайте, штудировать ветку нет времени и сил.
Если у меня сотрудник уходит в отпуск 1 августа, по НДФЛу с отпускных все понятно, надо оплатить до 1 августа (31 июля воскресенье). А как быть с з/п? По Положению об оплате труда днем выплаты назначено 5 число месяца, следующего за расчетным, но сотр в отпуску, за з/п не придет, если я ему и з/п выплачу 29 июля, НДФЛ с з/п я тоже могу перечислить 1 августа, верно?

[Arhimed.]

Сообщение от Малюска

А как быть с з/п? По Положению об оплате труда днем выплаты назначено 5 число месяца, следующего за расчетным,

бесполезная для этого отчёта информация - ни на что не влияет

Сообщение от Малюска

если я ему и з/п выплачу 29 июля, НДФЛ с з/п я тоже могу перечислить 1 августа, верно?

верно

вот только как в отношении этой выплаты заполнить весь блок пока однозначного нет

варианты
29.07
29.07
01.08

и

31.07
29.07
01.08

были и другие

я сколняюсь и делаю по первому
на ЭТОМ форуме мене никто пока не поддержал - ТУТ я единственный такой

[Среда]

Я за второй вариант

[сеньорита]

у меня тоже получился 1 вариант только в апреле месяце это было

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

я сколняюсь и делаю по первому

и если твой отчет читать, то непонятно что ты выплатил. А если стоит дата 31.07 то всем понятно, что енто зарплата

[Arhimed.]

сеньорита, почитал статью

остался при своём мнении
не сработают формулы в этом отчёте
не сработают контрольные соотношения
если поставить как они рекомендуют

а ещё одно моё доказательство
глянул на контроьные соотношения

ну вот 1.2
то что стр 020 дб.б >= cтрока 030

ну так если этот ваш сотрудник будет ЕДИНСТВЕННЫМ на предприятии
то тогда как Вы заполните 6-мндфл в 1 разделе

020 ... 1150
030 ... 1400

и тут уже точно не пройдёт !

я понимаю, что при 10 сотрах доход будет выше чем вычеты одного и это всё смешается
ну так не может порядок заполнения зависеть от количества людей !!


всем этим экспертам - лишь бы написать чего нить
они воопче ни за что не отвечают !
тут получается ситуация, что просто форумчанин ананимно на форуме несёт больше отвественности, чем какой то

Из рекомендации Андрея Кизимова, заместителя директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России

за последний год они там окончательно все с ума посходили и прут лишь бы напереть

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

и если твой отчет читать, то непонятно что ты выплатил.

я выплатил ДОХОД из которого сразу же удержал и уплатил

Сообщение от Вес`на

А если стоит дата 31.07 то всем понятно, что енто зарплата

из которой ты двумя днями раньше умудрилась грёбаный налоХ удержать
хотя сказано, что удерживается при получении после исчисления

а ты не зная ещё самого дохода, не исчислив налога, уже смогла как то удержать не известно ЧТО, но не налоХ

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

я выплатил ДОХОД из которого сразу же удержал и уплатил

по твоим данным выходит, что 30 и 31 дохода у сотра не было...

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

я выплатил ДОХОД

какой из?.......

[сеньорита]

Arhimed., т.е. будет лучше если сейчас я по строчке 030 сумму вычетов покажу за минусом 250 р.?