6-НДФЛ

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлана Дм

Если организация в отчете за полугодие показала доход в виде июньского пособия по больничному, оплаченному в июле, подайте уточненную форму 6-НДФЛ за полугодие. В пояснениях к «уточненке» укажите, что действовали согласно разъяснениям ФНС России в письме от 16.05.16 № БС-4-11/8568@.

Интересные они такие, в каком только месте указать что действовали согласно их разъяснениям , когда большинство фирм и ИП отчеты отправляет по эл отчетности ?
Задолбали они уже раскачиванием то в одну то в другую сторону.

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

в каком только месте указать что действовали согласно их разъяснениям , когда большинство фирм и ИП отчеты отправляет по эл отчетности ?

отправляешь уточненку и пояснения к ней письмом. Как давным-давно, уточненки без письма не принимали

[MarinaAnna]

А что ? если просто уточненку отправить, не примут ?

[Вес`на]

Примут, я вообще не понимаю, кто придумал пояснения писать

[Shayk]

Девочки, добрый вечер! что то я совсем запуталась с НДФЛ и больничным

у меня сотрудница в июне отработала 5 дней, остальное время была на больничном
БЛ № 1 с 06.06-14.06 оплачивался полностью ФСС (уход за ребенком, пилотный проект)
БЛ №2 с 17.06.-01.07 первые 3 дня работодатель, выплачивала 11.07
я внесла в 1с начисление зарплаты за 5 дней ИЮНЬ (30.06.2016) и БЛ ИЮЛЬ , программа ставит 31.07.2016 или надо в БЛ июнь ставить период?
получается что за июнь у нее доход 1428,57(5 раб дней)-1400(вычет)=ндфл 4руб
я сдала полугодовой отчет с таким ндфл

у меня теперь непонятки с регистром НДФЛ
делаю за 9 месяцев отчет 6-НДФЛ и у нее получается только за ИЮЛЬ доход 860,04(3 дня б.л.) попадает -1400(вычет)=ндфл 0
в итоге в 6-ндфл не тянется этот вычет ей за июль

не пойму как правильно внести период БЛ (1с бух базовая 8.3)

[Ируля]

Доброго всем дня! Подскажите, а нулевой отчет кто нибудь сдавал? Принимает налогова нулевку по 6НДФЛ? У нас оооУСН, без работников, начислений никаких не было. Вроде как нулевку не должны сдавать, ну я что то сомневаюсь)

[MarinaAnna]

Сообщение от Ируля

Подскажите, а нулевой отчет кто нибудь сдавал? Принимает налогова нулевку по 6НДФЛ?

Я сдаю, сдаю через оператора по эл отчетности.

[Ируля]

Сообщение от MarinaAnna

Я сдаю, сдаю через оператора по эл отчетности.

Спасибо. Тогда сдадим. Ну мы поедем сами сдавать, лично

[Вес`на]

Сообщение от Ируля

Вроде как нулевку не должны сдавать, ну я что то сомневаюсь)

нулевку не должны, но тогда сдавайте письмо об отсутствии обязанностей налогового агента, чтобы вам налорги случайно счет не заблокировали

[Ируля]

Сообщение от Вес`на

письмо об отсутствии обязанностей налогового агента

Я так понимаю, письмо такого образца:
Письмо
об отсутствии обязанности представлять расчет 6-НДФЛ за3 квартал 2016 г.
Согласно абзацу 3 пункта 2 статьи 230 НК РФ ежеквартальный отчет по форме 6-НДФЛ представляют налоговые агенты. В частности ими являются российские организации от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы облагаемые НДФЛ (п. 1 ст. 226 НК РФ).
В течение 3-го квартала 2016 г. ООО "Тюльпан" не начисляла и не выплачивала никаких доходов физлицам, не проводила удержаний и не перечисляла налог в бюджет.
В связи с вышеизложенным. а также на основании письма ФНС России от 23.03.2016 г. № БС-4-11/4901 ООО "Тюльпан" не обязано представлять расчет за 3 квартал 2016 г.

Ну либо отвезти им отчет пустой, чтоб у них отмета прошла что он сдавался

[Среда]

Проверка выдаёт ошибку.
1 раздел
Должно быть: (строка 020 - строка 030) * 13% = строке 040
А у меня не равно...
и разница в дурные 182р....
Но при этом я все числа по этим строкам проверяла - они правильные.
Как такое возможно?

[MarinaAnna]

Сообщение от Ируля

Ну мы поедем сами сдавать, лично

Вот я об этом не написала, т.е. не написала о том, что если лично поедете сдавать, то неизвестно, примут или нет, могут не принять, а потом может возникнуть проблема в виде блокировки р/счета. Я бы лучше по почте отправила бы.

Сообщение от Ируля

В течение 3-го квартала 2016 г.

А в 1 и 2 квартале были начисления ? Ведь отчет то вроде как нарастающим итогом идет.

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

если лично поедете сдавать, то

везите не 6-НДФЛ, а письмо об отсутствии выплат и обязанностей налогового агента

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

182р....

Чей то вычет на ребенка
Проверь сумму вычета, она у тебя правильная ?

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna

Проверь сумму вычета, она у тебя правильная ?

правильная...
это из-за дурной аренды ТС суммы скачут туда-сюда...
ну сейчас по новой буду проверять...

[Среда]

Так главное программа сама же эти суммы рисует в отчете... и сама же на них ругается...

[MarinaAnna]

182 руб это как раз 1400 руб, поэтому и есть подозрение про вычет.
Я, для того, чтобы проверить вычеты, по каждому сотру заполняю справку 2-НДФЛ, правда, если работников не много, то заполнить справки не для налоговой, а для работника, там все его вычеты и отобразятся, потом еще и руками пересчитываю, какой у конкретного работника вычет, сколько месяцев, может быть слетел где-нибудь вычет.

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

Так главное программа сама же эти суммы рисует в отчете...

Ну только на программу надеяться, у программы тоже иногда глюк бывает.

[Среда]

по справкам суммы вычетов совпадают со строкой 030
Какой-то косяк в строке 040 наверно...

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

Так главное программа сама же эти суммы рисует в отчете...

У меня по одной фирме, в отчетах ФСС программа рисует задолженность на начало года, хотя по оборотно-сальдовой у меня все чисто, т.е. на начало года сальдо не было, так как все было оплачено, вот откуда прога берет сумму задолженности непонятно, в отчете за 4 кв 2015 все по нулям, в отчете за 1 кв откуда-то сумма нарисовалась, вот так в течение года и приходится из отчета руками ее убирать. Так что полностью надеятся на программу нельзя.