Камеральная проверка по НДС

[Sneznaya]

Добрый день всем!!! Мы ООО на ОСНО, строительная фирма. Началась камералка по НДС к возмещению по уточненке за 1 кв....собираю сейчас доки и мозги заодно, и совсем запуталась...
В 1 кв обьектов и договоров не было, зато дир купил кирпич и цемент для постройки своего дома, отсюда НДС и вылез. Куда мне эти покупки прикрутить, точнее обьяснить целесообразность их приобретения?
Кроме того, сегодня нашла акт сверки с заказчиком за 2011 год...ему выписывали КС-ки в декабре 2011 на 551097руб, они оплатили 500000 руб и за ними осталась задолженость-51097руб, которую они погасили в мае 2012. Учет я восстановила с 2012 года, короче этой суммы в 51097 на остатках у меня на нач года не было, а поступление в мае я оформила реализацией...Я никак не соображу, если выписывали КС, то реализация уже прошла 551097 руб в 2011 году? И их задолженность не отражается на реализации в 1 кв?

[Youlia]

Сообщение от Sneznaya

зато дир купил кирпич и цемент для постройки своего дома, отсюда НДС и вылез.

тогда вам уж лучше сразу сдать уточненную декларацию по НДС без возмещения

[Sneznaya]

Youlia, Смешно Вам, а я плачу((( расскажите как ее сделать без возмещения то?

[Youlia]

Сообщение от Sneznaya

расскажите как ее сделать без возмещения то?

убрать возмещение и сдать уточненную декларацию

[Sneznaya]

а в 1С как быть? тогд надо менять и декларацию на прибыль? Если сдам уточненую сейчас, эту камерлку прекратят и начнут новою, тк исходная была с оплатой ндс?

[Youlia]

да, подача уточненных деклараций прекращает проверку предыдущих

[Sneznaya]

А новою то начнут?

[Youlia]

да, конечно, само собой))

[Sneznaya]

И тогда что делать? И еще вопрос-декларацию на прибыль надо менять?

[Youlia]

Sneznaya, я ответила что вам делать - пост 264, если эти кирпичи и цемент директора были также взяты в расходы по налогу на прибыль, то уточняться надо также и по этому налогу

[Sneznaya]

А в 1С что делать? просто не выделять НДС при поступлении товаров?

[Youlia]

в 1с выделенный НДС на сч. 19 относить на 91.2 без учета для налогообложения, а не в книгу покупок на 68.2

[Sneznaya]

Youlia,Спасибо, а то совсем расстроилась уже(((

[Sneznaya]

Youlia, Еще Вас помучаю-на 91,02 отнести ручной проводкой?

[Youlia]

Sneznaya, любой проводкой

[Sneznaya]

Youlia, Спасибо еще раз...

[Sneznaya]

Youlia, У меня ндс все равно встает в книгу покупок, в итог в осв по сч19 по Кт сумма задваивается, что я не так делаю?

[Аланда]

Сообщение от Sneznaya

У меня ндс все равно встает в книгу покупок, в итог в осв по сч19 по Кт сумма задваивается, что я не так делаю?

У вас в книгу покупок встает ндс потому ,что в договоре с поставщиком ( в программе) отмечено автоматическое включение в книгу покупок.Отключите автоматическое включение и списывайте ручной проводкой,как написала Youlia.

[Sneznaya]

Аланда, счас попробую)))

[Sneznaya]

И че то не найду автоматическое включение(((