Переходный период в Крыму

[nataljysha]

Всем доброе утро! подскажите, пожалуйста, если работы выполнены в апреле , акт подписывают тоже апрелем, естественно, НДС там будет 20%. Авансы прошли тоже апрелем, сейчас небольшой остаток, счет июлем выставляем, споткнулась на том, что не пойму какой НДС ставить 20 или 18... помогите быстрым ответом...спасибо!!!

[Татасо]

Сообщение от nataljysha

Всем доброе утро! подскажите, пожалуйста, если работы выполнены в апреле , акт подписывают тоже апрелем, естественно, НДС там будет 20%. Авансы прошли тоже апрелем, сейчас небольшой остаток, счет июлем выставляем, споткнулась на том, что не пойму какой НДС ставить 20 или 18... помогите быстрым ответом...спасибо!!!

20% по акту -первое событие, и дальше оплата, в счете 20%

[nataljysha]

Сообщение от Татасо

20% по акту -первое событие, и дальше оплата, в счете 20%

SOS!!! час от часу не легче...решили акт подписать июлем, т к. НО было только по факту оплаты авансов в апреле, а по остатку еще не отчитывались...как в таком случае быть, какой будет НДС в счете на остаток?

[Dimal]

добрый день! а 1 дф что тоже до 20?

[Людмила6196]

Сообщение от Оксана Васильевна

ООО это по рос.законодат-ву или по укр? ВД какие,чем занимается,есть ли ОС,МБП,какие налоги платит,банк,клиент-банк,эл.отчетность(будет позже).если все это есть,то по укр.меркам-5000р=1600 грн-это очень мало

Согласна с Вами. Девоньки, не занижайте свой труд и знания.

[КЕЕ]

Сообщение от Оксана Васильевна

согласна с вами

Очень хочется надеяться,что "мудрю".
Это "мудрение" связано только с остатками товара от укр.поставщиков на 01.04.14г.

[Людмила6196]

ООО 4гр. с НДС на ед.налоге - сдаём деку по ЕН за 1 п/г с нарастающим итогом. Вопрос: по какому курсу? Если на 30.06.14, курс - 2,83803руб, (на 31.03.14 курс был 3,22654руб.) Налоговая нас не поймёт.....

[Мила555]

По декларации прибыли кто как будет плюсовать доходы и расходы? Думаю,1 квартал гривны по курсу на 30.06 по последнему Положению. Или брать какой-нибудь другой?

[Татасо]

Сообщение от nataljysha

SOS!!! час от часу не легче...решили акт подписать июлем, т к. НО было только по факту оплаты авансов в апреле, а по остатку еще не отчитывались...как в таком случае быть, какой будет НДС в счете на остаток?

Принципом определения дати возникн.налог.обязательств по НДС - является принцип первого собития(изменения не вносились) предоплата 20%, в июне остаток в счете-18%. Но в акте все расписать нужно я думаю, сумму предоплаті, остаток, (глючит клавиатура сорри).

[KsuMir]

Сообщение от nataljysha

SOS!!! час от часу не легче...решили акт подписать июлем, т к. НО было только по факту оплаты авансов в апреле, а по остатку еще не отчитывались...как в таком случае быть, какой будет НДС в счете на остаток?

Ну теперь если акт у вас июлем, и проплаты ранее на оставшийся кусочек по счету не было, тогда 18 %.

[ЕленаМакс]

Сообщение от Людмила6196

Согласна с Вами. Девоньки, не занижайте свой труд и знания.

Я тоже отношу себя к категории, кто достоин большей оплаты и за объемы, и за старания, но вопрос в том, что не особо сейчас с вакансиями. Я для себя решила, что пока потренируюсь на своих предприятиях в бух. учете по РФ и учитываю, что у меня свободный график. 2 ю.л на общей системе (обороты небольшие, 18 и 7 чел), 10 спд ЕН 2гр - когда было 4000 грн, то было норм, а теперь 12000 руб - как-то НИКАК(((((( у пенсионеров обычных сейчас пенсии больше

[Татасо]

Сообщение от Мила555

По декларации прибыли кто как будет плюсовать доходы и расходы? Думаю,1 квартал гривны по курсу на 30.06 по последнему Положению. Или брать какой-нибудь другой?

Если мы перевели остатки по состоянию на 31.05.14 по курсу ЦБ РФ, то логичнее и правильнее плюсовать доходы и расходы с января по май и переводить их по курсу на 31.05.14 , а затем плюсовать июнь в рублях. Как то логично делать форму 2, по одному курсу, ну а июнь уже просто в рублях прибавлять. Может я ошибаюсь, разьяснений нет, кто как придумает, так и сделает.

[janin57]

Сообщение от Мила555

По декларации прибыли кто как будет плюсовать доходы и расходы? Думаю,1 квартал гривны по курсу на 30.06 по последнему Положению. Или брать какой-нибудь другой?

Джанкойская налоговая собирала небольшой семинар, по прибыли. Сказали все что было в грн. по курсу 30.06.14 + рубли

[ЕленаМакс]

Сообщение от Татасо

Если мы перевели остатки по состоянию на 31.05.14 по курсу ЦБ РФ, то логичнее и правильнее плюсовать доходы и расходы с января по май и переводить их по курсу на 31.05.14 , а затем плюсовать июнь в рублях. Как то логично делать форму 2, по одному курсу, ну а июнь уже просто в рублях прибавлять. Может я ошибаюсь, разьяснений нет, кто как придумает, так и сделает.

например, для СПД ЕН 2 гр мы с инспектором пришли к общему мнению - 1 квартал перевести на 31.03, потом каждый месяц на последнее число и + июнь в рублях. а "юрикам" я первела баланс на 31.05 в рубли и + июнь. Сдается мне что это уже НИКТО НИКОГДА не проверит и НИКОМУ не предъявит) тем более у меня по 2-м предприятиям по прибыли получаются "минусы", если включить в ВР отриц. значение деки по НДС, а в одном даже если и не включать

[ЕленаМакс]

Сообщение от janin57

Джанкойская налоговая собирала небольшой семинар, по прибыли. Сказали все что было в грн. по курсу 30.06.14 + рубли

ай да Джанкой) у нас в Симфе даже статистика в рублях принимает!

[Людмила6196]

[QUOTE=ЕленаМакс;928314]например, для СПД ЕН 2 гр мы с инспектором пришли к общему мнению - 1 квартал перевести на 31.03, потом каждый месяц на последнее число и + июнь в рублях.

Спс, вовремя!!!

[Stasёna]

А что по ЕН 2 гр отчет который раньше за год сдавался (декаларация) теперь за полугодие???

А додаток 5 (ведомость распр-я числ-ти работников, годового факт. объема реализованной продукции) тоже за полугодие? Подскажите пожалуйста. И до какого числа сдавать?

[ЕленаМакс]

Сообщение от Stasёna

А что по ЕН 2 гр отчет который раньше за год сдавался (декаларация) теперь за полугодие???

А додаток 5 (ведомость распр-я числ-ти работников, годового факт. объема реализованной продукции) тоже за полугодие? Подскажите пожалуйста. И до какого числа сдавать?

ЕН (годовики) не отчитываются за п/г. А с чего Вы вспомнили про дод.5 - вот про него точно нигде ниче не было!

[Stasёna]

Сообщение от ЕленаМакс

ЕН (годовики) не отчитываются за п/г. А с чего Вы вспомнили про дод.5 - вот про него точно нигде ниче не было!

Я уже на всякий случай спросила, может надо за полугодиеСпасибо! А кому надо по ЕН за п/г отчитываться?

[Инна1975]

Подскажите пожалуйста, как решить проблему с непринятием налоговой платежей 18-19 марта 2014. Уплачены есв, е\н, ндфл и аренда земли. Все платежи были в местный бюджет.