Форум: 6 НДФЛ с 2021 Страница [16] Форум Главбух

Arhimed. · 06.03.2023, 12:29

Цитата:

Сообщение от Среда

мы речь ведём об отчёте в программе 1С

а в программе возьми и сделай вид что в марте никто не работал и никаких начислений и выплат не было
вот и сформируй по сведениям за прошедшие два месяца.

Lisa-Mari · 21.04.2023, 13:11

Подскажите, верно ли я понимаю, что теперь по строке 110 раздела 2 должна стоять сумма выплат за период 01.01-22.03? То есть не начисленное с 1 января по 31 марта? И выходит, что теперь всегда будут раны друг другу строки 140 и 160 разд.2 и стр.020. раздела 1?

Lem@n · 21.04.2023, 13:20

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Подскажите, верно ли я понимаю, что теперь по строке 110 раздела 2 должна стоять сумма выплат за период 01.01-22.03? То есть не начисленное с 1 января по 31 марта? И выходит, что теперь всегда будут раны друг другу строки 140 и 160 разд.2 и стр.020. раздела 1?

Забудьте уже про эту тему! Есть ветка "6-НДФЛ с 2023 года"!

Кстати, здесь сейчас написала по этому поводу
http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=1326950&postcount=110

Малюска · 24.04.2023, 14:42

Добрый день! Если обособка и головное находятся в одной ИФНС я могу 6-НДФЛ формировать общий?

Катюха · 24.04.2023, 15:12

Цитата:

Сообщение от Малюска

Если обособка и головное находятся в одной ИФНС я могу 6-НДФЛ формировать общий?

октмо тоже одинаковый?

Малюска · 24.04.2023, 15:35

Цитата:

Сообщение от Катюха

октмо тоже одинаковый?

да, ОКТМО один, налоговая тоже одна

Катюха · 24.04.2023, 15:40

Расчет по форме 6-НДФЛ заполняется налоговым агентом отдельно по каждому обособленному подразделению, даже если обособленные подразделения находятся в одном территориальном муниципальном образовании

ptihka · 24.04.2023, 15:56

Цитата:

Сообщение от Малюска

Добрый день! Если обособка и головное находятся в одной ИФНС я могу 6-НДФЛ формировать общий?

КПП одинаковый? У обособки КПП должен быть другой.

Малюска · 24.04.2023, 16:22

Цитата:

Сообщение от ptihka

КПП одинаковый? У обособки КПП должен быть другой.

КПП другой, ага, просто у меня 1С козлит и все в один отчет свалила...Ладно, я поняла, надо отдельно, значит сделаем отдельно

ptihka · 24.04.2023, 17:15

Цитата:

Сообщение от Малюска

КПП другой надо отдельно...

Правильно поняла

SenioritaBonita · 06.07.2023, 22:07

Привет всем!
Подаю корректировку 6-НДФЛ за 2022 исправление вношу в раздел 2 и в приложение 1 (только по одному человеку). Как правильно сделать:
1) Корректирую раздел 2 и добавляю 1 справку только на сотрудника, которого правим
2) Корректирую раздел 2 и добавляю справки по всем сотрудникам, и ставлю везде корректировки?
Я склоняюсь к 1му варианту, но сомневаюсь, т.к. правим еще при этом и "тело" декларации раздел 2. Или если мы корректируем только раздел 1 или 2 Приложения в этом случае в годовую не включаем?

ptihka · 06.07.2023, 22:27

SenioritaBonita, тоже отправила как по первому варианту.

Миленка · 07.07.2023, 17:07

Цитата:

1 срок: с 23.03 по 22.04
0
021
3 срок: с 23.05 по 22.06
0
023

2 срок: с 23.04 по 22.05
0
022
4 срок: с 23.12 по 31.12
0
024

Скопировала из отчета Сбис,что за 4 срок такой в декабре за полугодие?

У меня у одной так ?

Среда · 10.07.2023, 14:42

Цитата:

Сообщение от Миленка

что за 4 срок такой в декабре за полугодие?

такой вот срок
13 лунных месяцев в году

Малюска · 19.10.2023, 18:52

Добрый день, коллеги. Подскажите, ЗП, которая выплачивается в октябре (вторая половина сентября) она не попадает в 6-НДФЛ? 1С формирует отчет без этой суммы. Получаются расхождения с РСВ.

Arhimed. · 19.10.2023, 18:56

Цитата:

Сообщение от Малюска

Подскажите, ЗП, которая выплачивается в октябре (вторая половина сентября) она не попадает в 6-НДФЛ?

ну, поскольку датой дохода теперь является день фактической выплаты, то не попадает

Цитата:

Сообщение от Малюска

Получаются расхождения с РСВ.

РСВ живёт по данным бухгалтерского учёта
а 6-НДФЛ - по данным налогового учёта для целей исчисления НДФЛ
естественно - разницы
Некоторые форумчане уже настолоько к этим разницам привыкли, что уже всё чаще стали появляться жалобы .... "а у меня почему-то совпали!" , "такое может быть" ?

ptihka · 19.10.2023, 22:07

Цитата:

Сообщение от Малюска

Добрый день, коллеги. Подскажите, ЗП, которая выплачивается в октябре (вторая половина сентября) она не попадает в 6-НДФЛ? 1С формирует отчет без этой суммы. Получаются расхождения с РСВ.

Не попадает и расхождения будут... тут уж никак

Lem@n · 20.10.2023, 10:37

Цитата:

Сообщение от Малюска

Добрый день! Если обособка и головное находятся в одной ИФНС я могу 6-НДФЛ формировать общий?

Малюска, есть уже тема 6-НДФЛ с 2023 года, там и обсуждения по новой форме.

http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=106921&page=9

SenioritaBonita · 25.10.2023, 14:14

Такая переходящая штука, вызвала затруднения как с ней быть.
по НДФЛ с сверхнормативных суточных в 6-НДФЛ
Суточные выплатили и а/о утвердили в сентябре
А удержали НДФЛ с них в октябре
Как отражать это в 6-НДФЛ за 3 кв 2023
РАЗДЕЛ 2:
Сумма дохода 110 - сумма суточных
Сумма налога исчисленная 140 - НДФЛ с суточных
Сумма налога удержанная - 160 не отражаем их вообще? а переносим в 6-НДФЛ за год?
Или мы эти суточные отражаем по 110, 140,160 в 6-НДФЛ за год?

21.04.2023, 13:11	#302
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 3,989 Спасибо: 37	Re: 6 НДФЛ с 2021 Подскажите, верно ли я понимаю, что теперь по строке 110 раздела 2 должна стоять сумма выплат за период 01.01-22.03? То есть не начисленное с 1 января по 31 марта? И выходит, что теперь всегда будут раны друг другу строки 140 и 160 разд.2 и стр.020. раздела 1?

24.04.2023, 14:42	#304
Малюска статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 10.01.2008 Адрес: Новороссийск Возраст: 45 Сообщений: 4,770 Спасибо: 172	Re: 6 НДФЛ с 2021 Добрый день! Если обособка и головное находятся в одной ИФНС я могу 6-НДФЛ формировать общий? __________________ Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад.

24.04.2023, 15:40	#307
Катюха Просто бухгалтер Регистрация: 09.03.2008 Адрес: Москва Сообщений: 5,527 Спасибо: 218	Re: 6 НДФЛ с 2021 Расчет по форме 6-НДФЛ заполняется налоговым агентом отдельно по каждому обособленному подразделению, даже если обособленные подразделения находятся в одном территориальном муниципальном образовании __________________ С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..

06.07.2023, 22:07	#311
SenioritaBonita статус: главный бухгалтер Регистрация: 10.01.2012 Адрес: Москва Сообщений: 1,193 Спасибо: 58	Re: 6 НДФЛ с 2021 Привет всем! Подаю корректировку 6-НДФЛ за 2022 исправление вношу в раздел 2 и в приложение 1 (только по одному человеку). Как правильно сделать: 1) Корректирую раздел 2 и добавляю 1 справку только на сотрудника, которого правим 2) Корректирую раздел 2 и добавляю справки по всем сотрудникам, и ставлю везде корректировки? Я склоняюсь к 1му варианту, но сомневаюсь, т.к. правим еще при этом и "тело" декларации раздел 2. Или если мы корректируем только раздел 1 или 2 Приложения в этом случае в годовую не включаем?

06.07.2023, 22:27	#312
ptihka Бух, просто бух Регистрация: 05.09.2011 Адрес: Тюмень Сообщений: 29,262 Спасибо: 1,951	Re: 6 НДФЛ с 2021 SenioritaBonita, тоже отправила как по первому варианту.

19.10.2023, 18:52	#315
Малюска статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 10.01.2008 Адрес: Новороссийск Возраст: 45 Сообщений: 4,770 Спасибо: 172	Re: 6 НДФЛ с 2021 Добрый день, коллеги. Подскажите, ЗП, которая выплачивается в октябре (вторая половина сентября) она не попадает в 6-НДФЛ? 1С формирует отчет без этой суммы. Получаются расхождения с РСВ. __________________ Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад.

25.10.2023, 14:14	#319
SenioritaBonita статус: главный бухгалтер Регистрация: 10.01.2012 Адрес: Москва Сообщений: 1,193 Спасибо: 58	Re: 6 НДФЛ с 2021 Такая переходящая штука, вызвала затруднения как с ней быть. по НДФЛ с сверхнормативных суточных в 6-НДФЛ Суточные выплатили и а/о утвердили в сентябре А удержали НДФЛ с них в октябре Как отражать это в 6-НДФЛ за 3 кв 2023 РАЗДЕЛ 2: Сумма дохода 110 - сумма суточных Сумма налога исчисленная 140 - НДФЛ с суточных Сумма налога удержанная - 160 не отражаем их вообще? а переносим в 6-НДФЛ за год? Или мы эти суточные отражаем по 110, 140,160 в 6-НДФЛ за год?