Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[Аритуфилька]

Сообщение от Б_С_К

Тему потрудитесь пжл. почитать сначала, здесь очень много выложено статей на эту тему.

Уважаемая БСК тему прочитала, но ещё больше запуталась,вернее возникли другие вопросы.
Подскажите пожалуйста по ситуации:
Фирма ООО купили с 18% НДС(879 900р в т.ч.НДС 134 222) продали в Казахстан 1кв.2012 с 0%(800 000р)
Вопросы:
Нужно ли вести раздельный учет и распределять косвенные расходы.Торгуем судовым техническим снабжением.
А то уже мозг закипел от статей НК чем дальше читаешь тем меньше понимаешь(((((

[Б_С_К]

Сообщение от Аритуфилька

Нужно ли вести раздельный учет и распределять косвенные расходы

Если была реализация и на внутренний рынок по ставке 18 или 10 то - Да нужно распределять

[Аритуфилька]

Сообщение от Б_С_К

Если была реализация и на внутренний рынок по ставке 18 или 10 то - Да нужно распределять

[Катерина07]

Здравствуйте подскажите пожалуйста.Если первая экспортная отгрузка прошла 18.11.2011г.Не поздно ли собрать документы для подтверждения ставки О%.А то предыдущий бухгалтер этого не делала а я с экспортом впервые сталкиваюсь.Очень жду ответа.За ранее благодарю.

[Б_С_К]

Сообщение от Катерина07

Не поздно ли собрать документы для подтверждения ставки О%

На сбор дается 180 дней то есть у Вас этот срок заканчивается в Мае. Так что время есть Собираете документы чтобы подтверждающие даты стояли не позже 180 дней со дня отгрузки либо помещения под таможенный режим. Как соберете подаете вместе с декларацией по НДС за 2 квартал

[Катерина07]

Сообщение от Б_С_К

На сбор дается 180 дней то есть у Вас этот срок заканчивается в Мае. Так что время есть Собираете документы чтобы подтверждающие даты стояли не позже 180 дней со дня отгрузки либо помещения под таможенный режим. Как соберете подаете вместе с декларацией по НДС за 2 квартал

Спасибо большое разъяснили что к чему)))

[dal]

Аритуфилька,спасибо!ПО декларации за 1 квартал я согласна с Вами,но только я поняла,что уточненку подавать надо,если я не соберу за 180 дней подтвержд.документы,а если соберу,например,во 2 квартале,то сдаю декларацию за 2 квартал

[Б_С_К]

Сообщение от Аритуфилька

Когда соберете документы (в течении 180 дней) подадите уточненку за 1 кв. вместе с документами.

НЕТ!!! Зачем уточнёнку, если Сбор уложится в 180 дней то подаете в том квартале в котором соберете

Сообщение от dal

Надо ли заполнять раздел 6?

Нет не нужно

Сообщение от dal

про сроки 90

Это Вы откуда взяли?

[Аритуфилька]

Сообщение от Б_С_К

НЕТ!!! Зачем уточнёнку

Угу тоже с утра на эту тему размышляла))) Спасибо!!!

[Аритуфилька]

Сообщение от Б_С_К

Это Вы откуда взяли?

Из приведенного выше письма Spa пост №301 про увеличение срока на 90 дней.

[Ольга Шестакаузе]

Б_С_К, Можно вам вопрос по технологии отправки????
Налоговая запрашивает вместе с комплектом документов, подтверждающих экспорт, заполненную программу. Но в старой версии программа запрашивает дату выписки, когда пришли деньги от контрагента, то есть, то, что теперь не обязательно. УЖе все обыскала, в налоговой говорят, нужна версия 3.0.9.
Вы не знаете, где ее взять-то можно?!
ПРямо кошмар. Наконец, все оформила, а сдать не можем :(

[Makcum]

Народ как создать новую тему помогите пожалуйста не могу найти нигде Оо

[Б_С_К]

Сообщение от Ольга Шестакаузе

нужна версия 3.0.9.

А на сайте ИФНС не искали? У меня тоже только 3.0.8.2....

[Ольга Шестакаузе]

Сообщение от Б_С_К

А на сайте ИФНС не искали? У меня тоже только 3.0.8.2....

Искали, конечно. Так ничего и не нашли, пришлось схитрить, поставить в программе, что неденежная форма... посмотрим, что завтра получим в ответ

[sous]

Сообщение от Ольга Шестакаузе

то есть, то, что теперь не обязательно.

разве затруднительно поставить дату выписки, ? я тоже сегодня сдала на старой

[Makcum]

Народ как создать новую тему помогите пожалуйста не могу найти ни где

[надяя]

подскажите пожалуйста, когда поступают авансы от иностранных покупателей, в какую строку по декларации ставится аванс? И надо ли с него сразу платить ндс?

[Валерия]

Сообщение от надяя

подскажите пожалуйста, когда поступают авансы от иностранных покупателей, в какую строку по декларации ставится аванс? И надо ли с него сразу платить ндс?

Согласно п. 1 ст. 154 НК РФ в налоговую базу по НДС не включается оплата, частичная оплата, полученная налогоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), которые облагаются по нулевой ставке в соответствии с п. 1 ст. 164 НК РФ. В частности, обложение по ставке НДС 0% производится при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта (пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ).
Таким образом, в соответствии с п. 1 ст. 154 НК РФ предоплата, полученная в счет предстоящих экспортных поставок, в том числе от покупателей - юридических лиц из Республики Беларусь или Республики Казахстан, не включается в налоговую базу по НДС. Следовательно, уплачивать НДС в бюджет с полученной предоплаты по договору поставки, заключенному сторонами, являющимися юридическими лицами государств - членов Таможенного союза, не нужно.

[надяя]

спасибо за ответы

[Валерия]

В декларации по НДС, НДС с полученной предоплаты по эскпорту не отражаете.....