Переходный период в Крыму

[АнастасияСимф]

Сообщение от LN2014

А где вы берете ИНН сотрудника? Вы уже в налоговой взяли?

ИНН до 01.01.2015 не выдают в Крыму

[АнастасияСимф]

Сообщение от Мишинёва

Кто знает,где в Симферополе продают российские трудовые книжки?Подскажите

http://crimeaprint.com/news/trudovye-knizhki-rf-v-simferopole.html


Прозвонила узнала - делаете заказ, на электронку скидываете им документы. Выставляют счет, Вы его с предприятия проплачиваете, а потом - с доверенностью получаете

[Кирилл_Симф]

нам несколько по другому рассказывали на курсах...
в случае указания в договоре информации о том, что на предоплату выписывается счет-фактура - они таки выписывается, а вот если в договоре такого посыла нет - ничерта выпичывать не надо - только по факту отгрузки...отака канитель...
Кто нить может прокомментировать?

[Аланда]

Сообщение от Кирилл_Симф

в случае указания в договоре информации о том, что на предоплату выписывается счет-фактура - они таки выписывается, а вот если в договоре такого посыла нет - ничерта выпичывать не надо -

не знаю,что рассказывали на курсах,но по НК счет -фактуры на поступившие авансы от покупателей выписываются в любом случае,есть в договоре условие о предоплате или нет.Другое дело,что в отсутствие условия о предоплате покупатель все равно не сможет принять НДС по авансовому счФ К ВЫЧЕТУ,поэтому выдавать(передавать ) ему этот счф не нужно.

[Кирилл_Симф]

ага, т.е. обязательства формируем по первому событию(оплата/отгрузка), а ВЫЧЕТ больше "стремиться" сформироваться по отгрузке - если иное не предусмотрено договором? так?

[Кирилл_Симф]

Коллеги, еще момент такой...может уже обсуждали, если у моего крымского предприятия есть р/с в Сбербанке в Киеве гривневый и мне на него приходят и с него уходят денюшки за услуги оказываемые на территории Крыма организациям зарегестрированным в Киеве, но ведущим деятельность так же на территории Крыма...
как быть с валютным регулированием... сильно меня накажут?

[ЕленаМакс]

вебинар "Особенности перехода на Российское законодательство " http://www.profbuh8.ru/master-klass/ запись в свободном доступе 48 часов до 18 Июля 23:00 Мск.

[LN2014]

Сообщение от АнастасияСимф

ИНН - украинский, а если паспорт РФ - проставляется серия и номер паспорта по разъяснениям налоговой

Я сдала без ИНН и номера паспорта. В налоговой ничего не сказали, т.к. ИНН не выдается пока.

[Инна1975]

Академия Бухгалтера раздает ""Отпускные: как рассчитать быстро и успеть отдохнуть самому"" бесплатно. Уже в курсе? http://kursbesplatno.ru/cdgmvnqt?u=190597

[Аланда]

Кирилл_Симф, боюсь ответить однозначно "да",потому что не совсем понимаю ваши формулировки

Сообщение от Кирилл_Симф

обязательства формируем по первому событию(оплата/отгрузка

Сообщение от Кирилл_Симф

ВЫЧЕТ больше "стремиться" сформироваться по отгрузке

В общем случае Счета-фактуры у продавца формируются по вашей терминологии по обоим событиям,то есть и по авансу от покупателя ,и по отгрузке ( я сейчас опускаю нюанс с формированием счф на аванс,если отгрузка произошла в течение 5 дней с момента получения аванса,для меня этот вопрос до сих пор является спорным). СЧФ на аванс включается в книгу продаж,то есть ,начисляется НДС к уплате в бюджет на дату поступления аванса.Затем на дату отгрузки формируется счф по отгрузке и тоже включается в книгу продаж,НО одновременно для устранения двойного налогообложения счф на аванс включается в вычеты,то есть в книгу покупок.Вот по такой схеме мы ,в основном, и работаем.

[Irinka.feo]

Крымэнерго похоже перерегистрировалось и вместо НН выдало счет-фактуру на авансовый платеж. Как его в реестр НН заносить? Что писать в графе вид документа- ПНП или БО? А ИНН у них теперь 10-ти значный, так его и писать?
И вообще у меня например вопрос: мы раньше делали предоплату, взяли налоговый кредит по 20 %, теперь по факту потребления эл/энергии нам выписали счет-фактуру по 18 %. И что мне теперь корректировать налоговый кредит?
А в бухучете со сч.644 списывать по 20% или по 18%?
У кого какие мысли? Помогите.Просто у меня суммы авансов большие очень

[Кирилл_Симф]

Сообщение от Аланда

потому что не совсем понимаю ваши формулировки

...издержки переходного периода......давайте к терминам
вычеты-вычеты....
1) схема такая получается (в моей голове... СЧФ выписывается на отгрузку в любом случае
2) если были авансы - то они производят "вычет" из сумм отгрузки
3) уменьшение на сумму аванса называется "вычет"... а сумма ндс которая получена от поставщика (называемая у нас "налоговый кредит") - это тоже вычет?
не много ли вычетов для одного налога?

[Швиличка]

Сообщение от TANYA.FEO

Директору, всеже надо показать стаж и кол-во дней отп без сохр з/пл, если он документально оформлен, таб.6

Извините,какой стаж..если нет начислений ,отчислений в ПФ?если персонификация по "О"...то нет и стажа ,значит нет необходимости подавать отчет ЕСВ.

[Кирилл_Симф]

Сообщение от Irinka.feo

А в бухучете со сч.644 списывать по 20% или по 18%?

..у меня такая же бяда...
все таки есть смысл ндс по 18% - все таки в акте именно он указан, если при прочих равных условиях - то в результате на 6441 счете накопиться остаток от разницы между ставками - который надо будет куда-нить закрыть ....
а все это из-за тупой упертости законодателей брать НДС с авансов- стремление сформировать обязательства "чем быстре" - приводит в результате вот к таким ситуациям

[Аланда]

Сообщение от Кирилл_Симф

СЧФ выписывается на отгрузку в любом случае

однозначно "да"

Сообщение от Кирилл_Симф

уменьшение на сумму аванса называется "вычет"... а сумма ндс которая получена от поставщика (называемая у нас "налоговый кредит") - это тоже вычет?

что же в этом странного,если вы можете уменьшить свою налоговую базу по счф как при поступлении товара по счф на отгрузку,так и при определенных условиях (наличие в договоре условия по предоплате ) по счф на аванс,но принимать к вычету НДС по авансовому счф совсем не является обязанностью,это право,которым можно воспользоваться,а можно и не применять это вычет.Только нужно иметь в виду,что если вы применили вычет по авансовому счф,тогда будет работать та же схема для устранения двойного вычета,как и при выставлении счф на полученный аванс.Если вы приняли к вычету НДС по авансовому счф от поставщика,то есть,включили его в книгу покупок,тогда при получении счф на отгрузку вы его тоже включаете в книгу покупок,НО одновременно включаете авансовый счф в книгу продаж.Поэтому,насколько я понимаю,далеко не все принимают к вычету НДС по оплаченному авансу поставщику,дабы избежать "лишних телодвижений",потому что в пределах одного квартала это не имеет никакого смысла.Это бывает нужно,например,чтобы уменьшить НДС к уплате за текущий квартал,если отгрузка произойдет в следующем ,но нужно хорошо понимать,что тогда в следующем квартале вычета уже фактически не будет ( НДС по приходу в книгу покупок,авансовый счф в книгу продаж,в результате 0 вычета).

[Кира777]

Здраствуйте, подскажите пожалуйста, у нас в июне есть счет-фактура, я когда НДС делаю мне вбивать уже их новій ИНН?

[Кирилл_Симф]

Сообщение от Аланда

что же в этом странного,если вы можете уменьшить свою налоговую базу по счф как при поступлении товара по счф на отгрузку,

странно то, что в начале мы налоговую базу искусственно завышаем(аванс+отгрузка) затем уменьшаем (вычитаем полученный аванс) - это при авансах полученных...
затем при авансах выданных мы опять уменьшаем налоговую базу (вычитаем) на сумму выданного аванса, а затем при получении товара опять вычитаем из налоговой базы но уже по отгрузке, а затем прибавляем ранее полученный СЧФ дабы все пришло к логическому концу... термин "вычет" и там и там и там...
хотел бы я взглянуть в глаза аффтору этой схемы

[poirot]

Информационное сообщение Росалкогольрегулирования
"О порядке заполнения в декларациях сведений об ИНН и КПП организаций Республики Крым и г. Севастополь"
...До получения организациями Республики Крым и города федерального значения Севастополя ИНН и КПП в соответствии с законодательством Российской Федерации при заполнении деклараций в качестве реквизитов ИНН и КПП считаем возможным использовать реквизиты, указанные в сведениях государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а именно в поле "ИНН" - указывать сведения из графы "ИНН" (например: 0038571575); поле "КПП" - указывать девять нулей ("000000000").

[Бухгалтер Симферополя]

Сообщение от Кирилл_Симф

странно то, что в начале мы налоговую базу искусственно завышаем(аванс+отгрузка) затем уменьшаем (вычитаем полученный аванс) - это при авансах полученных...
затем при авансах выданных мы опять уменьшаем налоговую базу (вычитаем) на сумму выданного аванса, а затем при получении товара опять вычитаем из налоговой базы но уже по отгрузке, а затем прибавляем ранее полученный СЧФ дабы все пришло к логическому концу... термин "вычет" и там и там и там...
хотел бы я взглянуть в глаза аффтору этой схемы

Именно так. Обороты по сч НДС задваиваются. Для нас это очень странная схема. Раньше все было намного проще.

[Кирилл_Симф]

еще момент по НДС :
"...Напомним, что за отсутствие счетов-фактур инспектор может оштрафовать компанию по статье 120 Налогового кодекса РФ. Как минимум на 10 000 руб. А если нет счетов-фактур за несколько кварталов, то на 30 000 руб.
Подробнее: http://www.glavbukh.ru/art/19041#ixzz37d3MWd56..."
это что имеется ввиду? если я не печатал их то меня наказывают...или если у меня нет "входящих" СЧФ???... подскажите плиз..ЗО ШО такие бабки дерут?