Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
22.12.2017, 10:30 | #3621 | |||
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: 6-НДФЛ
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|||
11.01.2018, 08:02 | #3623 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 342
Спасибо: 13
|
Re: 6-НДФЛ
Добрый день, зарплату за декабрь выдали 29.12.2017 г., можно ли ее включить во 2 раздел годового отчета, хотя крайний срок уплаты ндфл выпадает на 09.01.2018?
31.12.2017 29.12.2017 09.01.2018 Хочется, что было все красиво, и стыковалось с другими формами. Пройдет ли в налоговой, или обязательно включать только во 2 раздел 1-го квартала? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.01.2018, 08:05 | #3625 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: 6-НДФЛ
если выдаю в последний день квартала и крайний срок уходит в следующий, то пока всегда сдавал так, что этот блок оставался в текущем квартале (без переноса)
пока всегда проходило и каких-то ворпосов не возникало
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
Сказали спасибо: | rgs (11.01.2018) |
11.01.2018, 09:29 | #3626 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,676
Спасибо: 2
|
Re: 6-НДФЛ
Добрый день. Как быть НДФЛ за декабрь перечислили 25.12.17 а зп выдали 10.01.18. В 6НДФЛ заполняю 1 раздел с декабрьской зп, а в разделе 2 суммы декабрьского ндфл попадут в 1кв 2018? Или так сделать нельзя?
|
11.01.2018, 09:38 | #3627 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
нетрадиционно однако...Заполняете все на основании даты выплаты ЗП 10.01. На дату перечисления НДФЛ забейте. Ну или как вариант смухлевать и нарисовать выплату зарплаты в отчете 29.12
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
11.01.2018, 09:54 | #3628 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,676
Спасибо: 2
|
Re: 6-НДФЛ
Я могу провести выплату зп и 29.12 это формальность зп директора один человек. Если я напишу стр 100 31.12.17-2750
стр 110-29.12.17-176 стр 120-10.01.18 Просто НФЛ перечислили аж 25.12.17 интересно зачтут или заново платить???? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.01.2018, 10:40 | #3630 | ||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
Цитата:
стр.110 -25.12 стр.120 -26.12 думаю, если отчет нарисовать с выплатой 25.12, то прокатит
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
||
Сказали спасибо: | Светлашка (11.01.2018) |
11.01.2018, 11:26 | #3633 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,676
Спасибо: 2
|
Re: 6-НДФЛ
Добрый день. Передали фирму для восстановления учета. Посмотрела они в 6НДФЛ за 1кв 2017 не включили в раздел 2 удержанный НДФЛ т.к. зп была выплаченна в январе 17. И еще вопрос в разделе 1 строка 070 сумма по декабрьской зп переходящей на январь заполняется уже в 2017? Теперь делать корректировку и платить пени?
|
11.01.2018, 11:39 | #3634 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
может они его во 2раздел 4кв.2016г включили?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
11.01.2018, 11:54 | #3636 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,676
Спасибо: 2
|
Re: 6-НДФЛ
Читаю везде что то пугают штрафами про досрочную выплату зп и удержания с нее НДФЛ, может проще выплатить зп за декабрь в январе, просто НДФЛ перечислить еще раз? Потом запросить сверку, если будет переплата вернуть? Просто сума смешная 176 руб))))
|
11.01.2018, 12:19 | #3637 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
тогда 1кв.2017 надо корректировку отправить
и в прошлом году пугали. Ничего, все нормально, никого не оштрафовали. Письма уже были, что можно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
11.01.2018, 12:49 | #3638 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,676
Спасибо: 2
|
Re: 6-НДФЛ
Корр сдаю за 1кв сдаю корректировку с заполненным 2 разделом и в разделе 1 по строке 070 ставлю подоходный за декабрь 2016 верно?Если так то тогда так как 070 с нарост итогом придется корректировки за полугодие и 9мес сдавать(((
|
11.01.2018, 13:15 | #3639 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
видимо да
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
11.01.2018, 13:34 | #3640 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,676
Спасибо: 2
|
Re: 6-НДФЛ
Просто в 1кв 2017 с января до середины марта директор был в отпуске за свой счет и был заполнен раздел 1 там начисленная зп за март и строка 040 заполнена строка 070 пустая, а теперь надо в раздел1 по стоко 070 указать НДФЛ за декабрь 16 и раздел 2 заполнить. Единственное что выяснила НДФЛ за декабрь 2016 они оплатили в конце декабря 2016(((
|
|
|