Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
12.01.2018, 10:31 | #3661 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
Re: 6-НДФЛ
Спасибо. А что значит "может прокатить"? Это все равно неправильно?
|
12.01.2018, 10:34 | #3662 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
для выплаты зарплаты 25.12 должны быть основания. А тут чистая подгонка отчета под факт досрочной уплаты НДФЛ
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
12.01.2018, 10:40 | #3663 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,676
Спасибо: 2
|
Re: 6-НДФЛ
У меня тоже знакомые так сдавали в прошлом году проходило. Понятно что неправильно но что делать если НДФЛ заплатили раньше.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.01.2018, 10:48 | #3664 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
Лично я вообще ещё не сталкивалась с ситуацией, чтобы налогам что-то не нравилось. Отчет сдан, деньги уплачены верно, согласно отчету, ну и слава богу
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
12.01.2018, 10:49 | #3665 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,676
Спасибо: 2
|
Re: 6-НДФЛ
Можно и не подгонять отчет тогда получится ндфл заново заплатить нужно. НДФЛ который выплачен 25.12 вернуть и заплатить штраф 20% от суммы налога. Я вот тоже перечислила НДФЛ 25.12 дабы в 2018 что то опять поменяется и не учла что нельзя уплатит раньше удержания из зп, вот теперь думаю либо отчет подогнать, либо заплатить заново+20% и пени у нас сумма смешная 176руб, а если у Вас большие суммы я бы подогнала отчет лучше.
|
18.01.2018, 12:22 | #3668 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: 6-НДФЛ
Вот что нашла.
По сложившейся традиции работодатели зарплату за декабрь 2017 года выплатили работникам 28 или 29 декабря 2017 года. В связи с этим у бухгалтеров возникает вопрос: как быть с НДФЛ с зарплаты за декабрь 2017 года? Ведь месяц еще не закончился, а до окончания месяца НДФЛ не может быть исчислен. Минфин указывает на это в своем Письме от 03.10.2017 № 03-04-06/64400. Но для зарплаты за декабрь чиновники делают исключение и считают, что с зарплаты, выплаченной 28 и 29 декабря 2017 года, следует удержать НДФЛ. Такие действия работодателя - налогового агента не будут иметь негативных налоговых последствий. Мы тоже декабрь - закрыли в декабре. И пошли все на... ЗП выплачена, налог уплачен, сотрудники счасливы, счастлива и бухгалтерия)))) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Светлашка (18.01.2018) |
24.01.2018, 13:25 | #3669 |
Чертополох
|
Re: 6-НДФЛ
Особо одарённым в лице меня подскажите пожалуйста:
Начислили и выплатили отпускные 28.12.17. НДФЛ так же перечислили 28.12.17 Не хочу тащить это в первый квартал. Указала в отчёте так: 28.12.17 28.12.17 31.12.17 Или всё же указать в третьей строке 09.01.18, но оставить блок в 4 квартале? или?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
24.01.2018, 13:44 | #3670 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,530
Спасибо: 554
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
Я лично все-же покажу в 1 квартале 2018г. Хоть и выплатили и перечислили 28 -29 декабря. Раз они так хочУть, пусть так и получают.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
Сказали спасибо: | Среда (24.01.2018) |
24.01.2018, 13:52 | #3671 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
Re: 6-НДФЛ
Добрый день. Я с этим вопросом тоже долго разбиралась. Но мне повезло - дозвонилась до своей налоговой и мне дали вот какой ответ. если ЗП выдали в декабре 2017 г., налог тоже уплатили и начислили, то чтобы налоговая программа приняла отчет без ошибки ставить дата начислнения:31.12.2017, 28.12.2017, 29.12.2017 гг. (но правда мы реально заплатили в бюджет 28.12.2017 и ЗП на карты кинули тоже 28.12.2017). Просто мне пояснили, что если поставить дату выдачи ЗП от 29.12.2017 г., то срок уплаты НДФЛ падает на выходной 30.12.2017 и переноситься на январь. Тогда их программа ругается. А если выдали деньги 28.12.2017, налог заплатить нужно 29.12.2017 , то у них все пройдет норм. Не знаю, я так сдала. Но момент спорный
|
24.01.2018, 14:01 | #3672 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,530
Спасибо: 554
|
Re: 6-НДФЛ
Нормально так! Сами же противоречат своим требованиям!
Не понимаю, почему все так упираются с этими конечными датами. Да, мне тоже не нравится перетаскивать эти блоки в другие периоды. Но есть документы с определенными требованиями и разъяснениями. Делаем, как требуется и не заморачиваем себе голову. Хватает других заморочек!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
24.01.2018, 14:03 | #3673 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
Re: 6-НДФЛ
Или всё же указать в третьей строке 09.01.18, но оставить блок в 4 квартале? или?
если вы ставите 09.01.2018 г. - однозначно в бок 1 квартала. вы не можете воткнуть январь 2018 г. в 4 квартал никак. |
24.01.2018, 14:05 | #3674 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
Re: 6-НДФЛ
Ну что ж поделаешь. налоговая такая. Сама там 6 лет проработала. Я сделала, как они сказали. Но проще, конечно, выдать ЗП 09 января и вообще не париться.
|
24.01.2018, 14:20 | #3675 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,530
Спасибо: 554
|
Re: 6-НДФЛ
Наташунька, прошу прощения. Я решила, что это у Вас отпускные были выплачены. Если зарплата, то да, даты такие, как Вы указали:
31.12.2017, 28.12.2017, 29.12.2017 гг. Но тогда спорный вопрос с НДФЛ. Безопасней было бы выплатить 29 декабря, но в том случае, если срок выплаты до 9 числа. А какие у Вас сроки выплаты зарплаты?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством Последний раз редактировалось Lem@n; 24.01.2018 в 14:24. |
24.01.2018, 14:25 | #3676 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
Re: 6-НДФЛ
Ну у меня-то срок выплаты 5 число месяца, поэтому я так отчет и собрала. А вот если дата выплаты 10 число - тогда не стоит вообще выдавать ничего декабрем, иначе это будет считаться авансом, пусть даже и вторым, но все же авансом.
|
24.01.2018, 14:29 | #3677 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,530
Спасибо: 554
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
А в другом месте работы, где срок 10 числа, все показала 10 января 2018г.(вернее покажу 31.12.2017; 10.01.2018; 11.01.2018) А 28 декабря смахивает на аванс, поэтому куча вопросов по НДФЛ.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством Последний раз редактировалось Lem@n; 24.01.2018 в 14:32. |
|
24.01.2018, 14:38 | #3678 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
Re: 6-НДФЛ
Дело ваше, но я не согласна. Как Вы в отчете за 4 кв. 17 г. ставите дату 09.01.18? Этот блок тогда нужно полностью в 1 кв. 18 переносить. А насчет того, что у меня начислено 31.12, выдано 28.12, срок уплаты 29.12 - нет проблем, приказ по организации выпустила и всё. И опять же подчеркиваю - это позиция нашей налоговой. если выдача ЗП пройдет 29.12.17, то срок уплаты автоматически падает на выходной 30.12.17, и, соответственно, переноситься на 09.01.18. А это другой квартал. Я с Вами спорить не собираюсь, просто я делаю так. Проверка покажет, кто прав.
|
24.01.2018, 14:46 | #3679 | ||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
Цитата:
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
||
24.01.2018, 15:04 | #3680 |
Чертополох
|
Re: 6-НДФЛ
С зарплатой понятно всё.
Я то про отпускные спрашивала... И тут похоже тоже без вариантов: 28.12.17 28.12.17 09.01.18 а вот прокатит ли это в 4 квартале будет зависеть от налоговиков видимо (((
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
|