Как правильно заполнить РСВ

[oksana_k]

а вообще это неверно, получается? уже и 2 кв так отправила, по всем нулевкам))

[Копейка]

Согласно письму от 30.06.2017 № БС-4-11/12678@

[Entry]

Сообщение от Louisa

[b]...Мне вот очень не хватает проводок по умолчанию в определенное время. Т.е. конкретно я хочу, чтобы выписки банка проводились в конце дня

Посмотри тут Администрирование – Настройки программы – Проведение документов.
Установите флажок "Время документов устанавливается автоматически".

Развернуть для просмотра

Данная настройка поможет избежать лишних оборотов при проведении документов. Так, при введении в информационную базу документов оплата поставщику (покупателю) будет всегда отражаться позднее, чем поступление (продажа) товаров (работ, услуг), что позволит избежать лишних оборотов по зачету авансов.

[свернуть]

[Entry]

Сообщение от Вес`на

Отражение в расчете информации об уволенных сотрудниках

Вопрос о заполнении разд. 3 расчета по страховым взносам с 01.01.2017 на застрахованных лиц, уволенных в предыдущем налоговом периоде, был рассмотрен ФНС в Письме от 17.03.2017 N БС-4-11/4859....

Это письмо понимаю именно так, что указывать уволенных, если им были начисления в текущем квартале.
При этом ИФНС прислала требование. Цитата - Обнаружено несоответствие застрахованных лиц: раздел 3 расчета заполняется плательщиком на всех застрахованных лиц, в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения, в том числе и на уволенных в предыдущем отчетном периоде. При этом указывается признак застрахованного лица, в том числе и по уволенным лицам, "1" - является застрахованным лицом и соответствующий код категории застрахованного лица, например "НР".
Дальше ссылка на это пресловутое письмо.
Сами же в требовании пишут, что "лиц, в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения, в том числе и на уволенных в предыдущем отчетном периоде". Или они имеют в виду и на тех, на кого были начисления и на уволенных.
Но с уволенным я отчет не смогла выгрузить, были ошибки.
Без уволенных проверила в НП ЮЛ и все было ок.
Пока думаю, что делать, написать ответ, что не было начислений и поэтому не включен уволенный или сделать уточненку. Но скорее всего опять не смогу выгрузить. Т.е какой-то замкнутый круг. Причем читала, что от этой же ИФНС такие же перла получают уже и другие.

Развернуть для просмотра

В письме от 17.03.2017 № БС-4-11/4859 ФНС России указала на необходимость отражения в расчете по страховым взносам сведений о сотрудниках, уволенных в предыдущем периоде, но которым в отчетном периоде начислены выплаты.

Примером может быть ситуация, когда трудовой договор с работником расторгнут в декабре 2016 года, а в первом квартале 2017 года ему начислена премия за отработанное время.

Специалисты налоговой службы отметили, что персонифицированные сведения о физлицах указываются в разделе 3 расчета. Порядком заполнения расчета, утв. приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ (далее – Порядок), предусмотрено, что в этом разделе отражаются данные о тех застрахованных лицах, в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и вознаграждения (п. 22.1 Порядка).

Из этого следует, что в раздел 3 расчета включаются сведения о сотрудниках:

с которыми в последние три месяца отчетного (расчетного) периода действуют трудовые или гражданско-правовые договоры. Факт начисления выплат и вознаграждений значения не имеет. Единственная особенность в том, что если выплаты в пользу сотрудника не производятся, подраздел 3.2 заполнять не нужно;
с которыми в последние три месяца отчетного (расчетного) периода не действуют трудовые или гражданско-правовые договоры, но которым в этом периоде начислены выплаты.
Заметим, что сумма значений строки 240 по каждому физлицу подраздела 3.2.1 должна быть равна значению строки 061 (по графам 3, 4, 5) подраздела 1.1 приложения 1 (см. контрольные соотношения из письма ФНС России от 13.03.2017 № БС-4-11/4371@). В указанных строках отражаются взносы на ОПС с выплат в пределах максимального размера базы по взносам на ОПС. Равенство должно соблюдаться за каждый из трех месяцев отчетного периода, иначе расчет по взносам инспекция не примет и потребуется устранить несоответствия (п. 7 ст. 431 НК РФ).

[свернуть]

И сразу вопрос по строке 040, раздел 3. Что это за номер.
Уволенного удалила, но номер не меняла т.е был №3, а теперь его нет в отчете. Надо все номера обновлять или так с пробелами без уволенных оставлять.

[Louisa]

Сообщение от Entry

Посмотри тут Администрирование – Настройки программы – Проведение документов.
Установите флажок "Время документов устанавливается автоматически".

Entry, ты наверное про 8.3? В 8.2 не нашла такого

[Entry]

Louisa, да, это в 8.3. А в 8.2 нет и вряд ли будет. И что-либо писать в тех поддержку по поводу 8.2 скорее всего смысла нет. Эту версию уже не развивают.

[Louisa]

Entry, спасибо, переходить что-ли на 8.3.....

[Entry]

Louisa, возьми демо-версию и посмотри, что к чему. Если переходить, то с нового года. Год закрыть в старой, остатки перенести и уже вести в новой. Т.е тут подумать надо, смотря как у вас с документами и с закрытием периодов.

[Алёнка78]

Добрый день.
В итоге из вышепрочитанного выходит, что уволенных людей в 1 кв, без начисления им во 2 кв мы просто удаляем из раздела 3, верно?

А у меня их аж 78 челов...

[Вес`на]

Сообщение от Entry

ИФНС прислала требование. Цитата - Обнаружено несоответствие застрахованных лиц: раздел 3 расчета

а что чему не соответствует? В отчете цифры по численности разные. Есть цифра всего с начала расчетного периода, там нарастающим, все с 01.01, а цифры всего и помесячно должны совпадать с народом в разделе 3. Только тем, с кем заключены и действуют договоры

[Entry]

Вес`на, у них другое мнение. Эта ИФНС считает, что раздел 3.1 включается всех сотрудников и уволенных и не уволенных и не зависит от того были начисления в периоде или нет. Т.е уволен и не было начислений, то все равно включай в 3.1 - они так это письмо читают. Пока так понимаю.

[Алёнка78]

Сообщение от Entry

Вес`на, у них другое мнение. Эта ИФНС считает, что раздел 3.1 включается всех сотрудников и уволенных и не уволенных и не зависит от того были начисления в периоде или нет. Т.е уволен и не было начислений, то все равно включай в 3.1 - они так это письмо читают. Пока так понимаю.

Но если включить их в этот раздел (а у меня они автоматом тянутся), то прога ругается и не дает итправлять, т.к. раздел 3.2.1 пустой... Может я совсем что-то не понимаю

[Вес`на]

Entry, т.е. у тебя с начала расчетного периода в отчете 80 человек, всего в квартале 10 и в разделе 3 сотрудников 10. Так? А им что надо? Чтобы в разделе 3 было 80 человек?

[Entry]

Вес`на, да, чтобы в 3.1 было 80, а 3.2 ничего по всей видимости, только я так хотела сначала, но не проходит проверку расчет и убрала уволенных из 3.1.
Т.е получается уволенные могут быть в 3.1, если по ним есть данные в 3.2.
А просто 3.1 не может быть.

[Алёнка78]

Сообщение от Entry

Вес`на, да, чтобы в 3.1 было 80, а 3.2 ничего по всей видимости, только я так хотела сначала, но не проходит проверку расчет и убрала уволенных из 3.1.
Т.е получается уволенные могут быть в 3.1, если по ним есть данные в 3.2.
А просто 3.1 не может быть.

А я сейчас в 3.2 поставила месяц и НР(код), далее по нему всё пусто - теперь вроде проходит проверку.
Только не уверена, правильно ли или нет

[Entry]

Алёнка78, а откуда в 3.2 данные? Начисления по уволенным есть?
Или начисления пустые графы?

НР - Лица, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, включая лиц, занятых на рабочем месте с особыми (тяжелыми и вредными) условиями труда, за которых уплачиваются страховые взносы.

[Вес`на]

Сообщение от Entry

Т.е получается уволенные могут быть в 3.1, если по ним есть данные в 3.2.
А просто 3.1 не может быть.

может. У меня начислений по одной организации весь квартал не было, но сотры в 3.1 все есть. Но они не уволены. Указывать там уволенных на мой взгляд бред

[Алёнка78]

Сообщение от Entry

Алёнка78, а откуда в 3.2 данные? Начисления по уволенным есть?
Или начисления пустые графы?

НР - Лица, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, включая лиц, занятых на рабочем месте с особыми (тяжелыми и вредными) условиями труда, за которых уплачиваются страховые взносы.

Я тупо поставила месяц и код категории, больше ничего. У меня выскакивало 78 ошибок. Как только начала так делать, ошибки начали исчезать

[Entry]

Вес`на, вот именно, что уволенные. Иначе смысл раздела теряется.

[Вес`на]

Сообщение от Алёнка78

Я тупо поставила месяц и код категории, больше ничего.

в смысле тупо? А в разделе 3.1 что у вас указано во всем уволенным застрахованы код "1"? В вашей организации они уже НЕ застрахованы

Сообщение от Entry

вот именно, что уволенные. Иначе смысл раздела теряется.

Entry, может им пояснения написать?