6-НДФЛ

[Arhimed.]

Сообщение от klk0808

Выплата денег с задержкой - 07.02.18 с уплатой ндфл.

так вы что конкретно 07.02 выплатили?
почему у Вас в каждом блоке в строке 110 дата 05.02 стоит?

[klk0808]

07.02.18 выплатили з/п за январь, 1 день февраля, компенсацию и больничный. 05.02.18 в 110 -дата увольнения.

[Arhimed.]

Сообщение от klk0808

07.02.18 выплатили з/п за январь, 1 день февраля, компенсацию и больничный.

ну коли выплата всего была 07.02 то и соствляем из этого

з/п за январь
100- 31.01.18
110- 07.02.18
120- 08.02.18

з/п за февраль
100- 05.02.18
110- 07.02.18
120-08.02.18
потму что в НК определено что дата фактич получения дохода для уволившегося - последний его день работы
но фактическая выплата - фактическая выплата

и компенсация
(я надеюсь речь идёт о КНО)
100- 07.02.18
110- 07.02.18
120-08.02.18
отдельных указаний в НК по датам нет, поэт ориентируемся в общем случае - по дате фактич выплаты

больничный
100- 07.02.18
110- 07.02.18
120-28.02.18

[klk0808]

Да, это компенсация за неиспользованный отпуск.

[аgата]

Добрый день! Подскажите как правильно заполнить 6 НДФЛ строки 100-120. Зарплата за февраль выдана 27.02.18, НДФЛ перечислен 27.02.18. Зарплата за март выдана 28.03.2018, НДФЛ перечислен 29.03.2018. Знаю, что сделано с нарушениями, но назад уже не вернуть. Теперь мучаюсь - выдает ошибку "дата по стр. 110 меньше даты по стр. 100". Указываю 100 - 28.02.2018 и 31.03.2018, а 110 - 27.02.2018 и 28.03.2018. Что делать?

[Arhimed.]

Сообщение от аgата

Теперь мучаюсь - выдает ошибку

прежде всего - это НЕ ошибка, а пердуперждение

как правильно делать в таких ситуациях - не знает пока никто. Все эти письмена от ФНС и СФинМина - просто письмена, частное мнение на конкретную дату отдельного чинуши

я все эти годы делаю в таком порядке

Сообщение от аgата

Зарплата за февраль выдана 27.02.18, НДФЛ перечислен 27.02.18.

27.02
27.02
28.02

Сообщение от аgата

Зарплата за март выдана 28.03.2018, НДФЛ перечислен 29.03.2018.

28.03
28.03
29.03



НО это - НЕ единственный вариант!

[glad]

если выдаёт ошибку -яб поставила последним числом месяца и всё

[Вес`на]

Сообщение от аgата

выдает ошибку "дата по стр. 110 меньше даты по стр. 100"

не ошибку наверно, а предупреждение. У меня такие ситуации каждый месяц когда 30(31) приходится на выходной день и никогда никакую ошибку проверка не выдает

[аgата]

спасибо всем за ответы, решила поставить в строки 100-120 одинаковые даты 28.02.18 и 31.03.18

[SenioritaBonita]

Всем привет, ситуация нестандартная. Сотруднику задержали зп, он отправился в отпуск, и отпускные ему выплатили вовремя за 3 дня до начала. Задолженность по зп за прошлый месяц все еще висит. Как отразить это в 6ндфл, как отпускные или погашение части долга по зп?

[Arhimed.]

Сообщение от SenioritaBonita

Как отразить это в 6ндфл, как отпускные или погашение части долга по зп?

выплатили отпускные - офрмляйте выплату отпускных

а зарплата - пока ещё не выплачена
я так полагаю и всем остальным она ещё не выплачена

[Вес`на]

Сообщение от SenioritaBonita

Как отразить это в 6ндфл

как отпускные конечно

[MarinaAnna]

У кого-нибудь 6-НДФЛ программа 8.3 бухгалтерия заполняет автоматически корректно ? и не приходится руками что-то править ? хочу добиться от 1С-ки чтобы заполняла все автоматически и так как надо.
У меня например начислены отпускные, например 15 числа, 15 числа выплачены отпускные, а программа сумму отпускных в 6-НДФЛ ставит 15 числа, НДФЛ при этом не прописывает, дальше создает новую строку 16 числа, без суммы отпускных, но прописывает удержание НДФЛ и дату когда должна перечислить, а в 1 разделе эту сумму прописывает, как будто я ее не удержала. Попробовала сделать 15 числа начислить отпускные, а выплатить отпускные 16 числа, все встало правильно и из 1 раздела из не удержанных убрала автоматом.
Начисляла работнику зарплату + суточные + средний заработок при командировке, суточные отражала в Авансовом отчете с проводкой Дт 70 Кт 71, я ведь ему перед командировкой суточные выплатила, в 6-НДФЛ тогда вообще непонятную сумму прописывает, считает, что я ему не всю зарплату выплатила, убрала из авансового отчета и выплатила ему зарплату со всеми в один день, все заполнила тогда правильно.

[ElenaG]

Сообщение от MarinaAnna

У кого-нибудь 6-НДФЛ программа 8.3 бухгалтерия заполняет автоматически корректно ? и не приходится руками что-то править ? хочу добиться от 1С-ки чтобы заполняла все автоматически и так как надо.

У меня криво. каждый раз править руками приходится.
8,3 базовая.

[Fruktik]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, отпускные выплачены 04.06.2018г., НДФЛ уплачен 04.06.2018г. Заполняю 6-НДФЛ:
дата факт. получения дохода= 04.06.2018г.
дата удержания НДФЛ = 04.06.2018г.
срок перечисления налога = 02.07.2018г.
Срок перечисления налога должен быть равен 30.06.2018г., но этот день выходной, переносим на следующий рабочий день.
Получается, во втором квартале эти отпускные не показываем, так как срок перечисления попадает на 3 квартал 2018г.?

[Arhimed.]

Сообщение от Fruktik

дата факт. получения дохода= 04.06.2018г.
дата удержания НДФЛ = 04.06.2018г.
срок перечисления налога = 02.07.2018г.
Срок перечисления налога должен быть равен 30.06.2018г., но этот день выходной, переносим на следующий рабочий день.

правильно

Сообщение от Fruktik

Получается, во втором квартале эти отпускные не показываем, так как срок перечисления попадает на 3 квартал 2018г.?

делайте как нравится - не урегулировано законодательно
в таком случае я у себя оставляю всегда во втором квартале
желательно конечно что бы и уплата налога не до последнего дня 02.07 висела, а в июне и прошла

[Fruktik]

Сообщение от Arhimed.

правильно


делайте как нравится - не урегулировано законодательно
в таком случае я у себя оставляю всегда во втором квартале
желательно конечно что бы и уплата налога не до последнего дня 02.07 висела, а в июне и прошла

Уплата прошла 04.06 в тот же день, когда выплатили отпускные

[Вес`на]

Отражайте все во втором квартале.

[Fruktik]

Сообщение от Вес`на

Отражайте все во втором квартале.

Каким образом? Срок перечисления налога какое число ставить? Я поставила 30.06.18г. и направила в СБИС на проверку, сразу выдает ошибку, что это выходной день. Ставить 29.06.2018г.? Это не нарушение?

[Среда]

Да, всё верно.