Форум: 6-НДФЛ Страница [192] Форум Главбух

Среда · 06.04.2018, 13:51

ElenaG, в данном случае не вижу почвы для опасений. Именно потому, что человек вещь со своего компа разместил на своём яндекс диске ))) Ну разве что у него самого комп в усмерть заразный или есть злой умысел какой ))) Непонятно что и не понятно от кого - это когда с сайта для скачивания ...

AllaMih · 09.04.2018, 10:35

Здравствуйте, доход по уходу до 3 лет-50р, думаю нигде не показывать?

Вес`на · 09.04.2018, 11:24

Цитата:

Сообщение от AllaMih

доход по уходу до 3 лет-50р, думаю нигде не показывать?

вопрос конечно интересный... Все дело в том, что это не пособие, а ежемесячная компенсационная выплата, ничем не облагаемая ни НДФЛ, ни взносами. Однако она включается в расходы на оплату труда и собственно если её никуда не включать, то ФОТ у вас будет расходиться со всей отчетностью на эти выплаты. В 6-НДФЛ эту выплату точно не нужно отражать, а вот в расчете по страховым взносам нужно. Расчет и 6-НДФЛ у вас будут расходиться на сумму этих выплат

AllaMih · 09.04.2018, 13:27

Цитата:

Сообщение от Вес`на

В 6-НДФЛ эту выплату точно не нужно отражать, а вот в расчете по страховым взносам нужно.

Согласна с вами

klk0808 · 16.04.2018, 17:06

Добрый день!
Посмотрите пжл, верно ли отражаю. Работник был на больничном с 25.01.18 по 02.02.18 и 05.02.18 увольняется. Выплата денег с задержкой - 07.02.18 с уплатой ндфл.
з/п за январь
100- 31.01.18
110- 05.02.18
120- 06.02.18
з/п за февраль и компенсация
100- 05.02.18
110- 05.02.18
120-06.02.18
больничный
100- 05.02.18
110- 05.02.18
120-28.02.18

Arhimed. · 16.04.2018, 17:10

Цитата:

Сообщение от klk0808

Выплата денег с задержкой - 07.02.18 с уплатой ндфл.

так вы что конкретно 07.02 выплатили?
почему у Вас в каждом блоке в строке 110 дата 05.02 стоит?

klk0808 · 16.04.2018, 17:16

07.02.18 выплатили з/п за январь, 1 день февраля, компенсацию и больничный. 05.02.18 в 110 -дата увольнения.

Arhimed. · 16.04.2018, 17:22

Цитата:

Сообщение от klk0808

07.02.18 выплатили з/п за январь, 1 день февраля, компенсацию и больничный.

ну коли выплата всего была 07.02 то и соствляем из этого

з/п за январь
100- 31.01.18
110- 07.02.18
120- 08.02.18

з/п за февраль
100- 05.02.18
110- 07.02.18
120-08.02.18
потму что в НК определено что дата фактич получения дохода для уволившегося - последний его день работы
но фактическая выплата - фактическая выплата

и компенсация
(я надеюсь речь идёт о КНО)
100- 07.02.18
110- 07.02.18
120-08.02.18
отдельных указаний в НК по датам нет, поэт ориентируемся в общем случае - по дате фактич выплаты

больничный
100- 07.02.18
110- 07.02.18
120-28.02.18

klk0808 · 16.04.2018, 17:25

Да, это компенсация за неиспользованный отпуск.

аgата · 18.04.2018, 23:24

Добрый день! Подскажите как правильно заполнить 6 НДФЛ строки 100-120. Зарплата за февраль выдана 27.02.18, НДФЛ перечислен 27.02.18. Зарплата за март выдана 28.03.2018, НДФЛ перечислен 29.03.2018. Знаю, что сделано с нарушениями, но назад уже не вернуть. Теперь мучаюсь - выдает ошибку "дата по стр. 110 меньше даты по стр. 100". Указываю 100 - 28.02.2018 и 31.03.2018, а 110 - 27.02.2018 и 28.03.2018. Что делать?

Arhimed. · 19.04.2018, 10:03

Цитата:

Сообщение от аgата

Теперь мучаюсь - выдает ошибку

прежде всего - это НЕ ошибка, а пердуперждение

как правильно делать в таких ситуациях - не знает пока никто. Все эти письмена от ФНС и СФинМина - просто письмена, частное мнение на конкретную дату отдельного чинуши

я все эти годы делаю в таком порядке

Цитата:

Сообщение от аgата

Зарплата за февраль выдана 27.02.18, НДФЛ перечислен 27.02.18.

27.02
27.02
28.02

Цитата:

Сообщение от аgата

Зарплата за март выдана 28.03.2018, НДФЛ перечислен 29.03.2018.

28.03
28.03
29.03

НО это - НЕ единственный вариант!

glad · 19.04.2018, 10:32

если выдаёт ошибку -яб поставила последним числом месяца и всё

Вес`на · 19.04.2018, 10:49

Цитата:

Сообщение от аgата

выдает ошибку "дата по стр. 110 меньше даты по стр. 100"

не ошибку наверно, а предупреждение. У меня такие ситуации каждый месяц когда 30(31) приходится на выходной день и никогда никакую ошибку проверка не выдает

аgата · 19.04.2018, 22:05

спасибо всем за ответы, решила поставить в строки 100-120 одинаковые даты 28.02.18 и 31.03.18

SenioritaBonita · 24.04.2018, 09:59

Всем привет, ситуация нестандартная. Сотруднику задержали зп, он отправился в отпуск, и отпускные ему выплатили вовремя за 3 дня до начала. Задолженность по зп за прошлый месяц все еще висит. Как отразить это в 6ндфл, как отпускные или погашение части долга по зп?

Arhimed. · 24.04.2018, 10:13

Цитата:

Сообщение от SenioritaBonita

Как отразить это в 6ндфл, как отпускные или погашение части долга по зп?

выплатили отпускные - офрмляйте выплату отпускных

а зарплата - пока ещё не выплачена
я так полагаю и всем остальным она ещё не выплачена

Вес`на · 24.04.2018, 23:50

Цитата:

Сообщение от SenioritaBonita

Как отразить это в 6ндфл

как отпускные конечно

MarinaAnna · 15.06.2018, 04:33

У кого-нибудь 6-НДФЛ программа 8.3 бухгалтерия заполняет автоматически корректно ? и не приходится руками что-то править ? хочу добиться от 1С-ки чтобы заполняла все автоматически и так как надо.
У меня например начислены отпускные, например 15 числа, 15 числа выплачены отпускные, а программа сумму отпускных в 6-НДФЛ ставит 15 числа, НДФЛ при этом не прописывает, дальше создает новую строку 16 числа, без суммы отпускных, но прописывает удержание НДФЛ и дату когда должна перечислить, а в 1 разделе эту сумму прописывает, как будто я ее не удержала. Попробовала сделать 15 числа начислить отпускные, а выплатить отпускные 16 числа, все встало правильно и из 1 раздела из не удержанных убрала автоматом.
Начисляла работнику зарплату + суточные + средний заработок при командировке, суточные отражала в Авансовом отчете с проводкой Дт 70 Кт 71, я ведь ему перед командировкой суточные выплатила, в 6-НДФЛ тогда вообще непонятную сумму прописывает, считает, что я ему не всю зарплату выплатила, убрала из авансового отчета и выплатила ему зарплату со всеми в один день, все заполнила тогда правильно.

ElenaG · 15.06.2018, 13:21

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

У кого-нибудь 6-НДФЛ программа 8.3 бухгалтерия заполняет автоматически корректно ? и не приходится руками что-то править ? хочу добиться от 1С-ки чтобы заполняла все автоматически и так как надо.

У меня криво. каждый раз править руками приходится.

8,3 базовая.

Fruktik · 22.06.2018, 15:39

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, отпускные выплачены 04.06.2018г., НДФЛ уплачен 04.06.2018г. Заполняю 6-НДФЛ:
дата факт. получения дохода= 04.06.2018г.
дата удержания НДФЛ = 04.06.2018г.
срок перечисления налога = 02.07.2018г.
Срок перечисления налога должен быть равен 30.06.2018г., но этот день выходной, переносим на следующий рабочий день.
Получается, во втором квартале эти отпускные не показываем, так как срок перечисления попадает на 3 квартал 2018г.?

09.04.2018, 10:35	#3822
AllaMih гл.бухгалтер Регистрация: 16.02.2011 Адрес: Брянск Возраст: 59 Сообщений: 2,130 Спасибо: 62	Re: 6-НДФЛ Здравствуйте, доход по уходу до 3 лет-50р, думаю нигде не показывать? __________________ Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.

16.04.2018, 17:06	#3825
klk0808 статус: бухгалтер Регистрация: 10.02.2011 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 73 Спасибо: 1	Re: 6-НДФЛ Добрый день! Посмотрите пжл, верно ли отражаю. Работник был на больничном с 25.01.18 по 02.02.18 и 05.02.18 увольняется. Выплата денег с задержкой - 07.02.18 с уплатой ндфл. з/п за январь 100- 31.01.18 110- 05.02.18 120- 06.02.18 з/п за февраль и компенсация 100- 05.02.18 110- 05.02.18 120-06.02.18 больничный 100- 05.02.18 110- 05.02.18 120-28.02.18

16.04.2018, 17:16	#3827
klk0808 статус: бухгалтер Регистрация: 10.02.2011 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 73 Спасибо: 1	Re: 6-НДФЛ 07.02.18 выплатили з/п за январь, 1 день февраля, компенсацию и больничный. 05.02.18 в 110 -дата увольнения. Последний раз редактировалось klk0808; 16.04.2018 в 17:18.

16.04.2018, 17:25	#3829
klk0808 статус: бухгалтер Регистрация: 10.02.2011 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 73 Спасибо: 1	Re: 6-НДФЛ Да, это компенсация за неиспользованный отпуск.

18.04.2018, 23:24	#3830
аgата статус: бухгалтер Регистрация: 01.07.2009 Сообщений: 81 Спасибо: 4	Re: 6-НДФЛ Добрый день! Подскажите как правильно заполнить 6 НДФЛ строки 100-120. Зарплата за февраль выдана 27.02.18, НДФЛ перечислен 27.02.18. Зарплата за март выдана 28.03.2018, НДФЛ перечислен 29.03.2018. Знаю, что сделано с нарушениями, но назад уже не вернуть. Теперь мучаюсь - выдает ошибку "дата по стр. 110 меньше даты по стр. 100". Указываю 100 - 28.02.2018 и 31.03.2018, а 110 - 27.02.2018 и 28.03.2018. Что делать?

19.04.2018, 10:32	#3832
glad статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 15.05.2007 Адрес: Московская область Сообщений: 8,681 Спасибо: 184	Re: 6-НДФЛ если выдаёт ошибку -яб поставила последним числом месяца и всё

19.04.2018, 22:05	#3834
аgата статус: бухгалтер Регистрация: 01.07.2009 Сообщений: 81 Спасибо: 4	Re: 6-НДФЛ спасибо всем за ответы, решила поставить в строки 100-120 одинаковые даты 28.02.18 и 31.03.18

24.04.2018, 09:59	#3835
SenioritaBonita статус: главный бухгалтер Регистрация: 10.01.2012 Адрес: Москва Сообщений: 1,193 Спасибо: 58	Re: 6-НДФЛ Всем привет, ситуация нестандартная. Сотруднику задержали зп, он отправился в отпуск, и отпускные ему выплатили вовремя за 3 дня до начала. Задолженность по зп за прошлый месяц все еще висит. Как отразить это в 6ндфл, как отпускные или погашение части долга по зп?

15.06.2018, 04:33	#3838
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,514 Спасибо: 1,921	Re: 6-НДФЛ У кого-нибудь 6-НДФЛ программа 8.3 бухгалтерия заполняет автоматически корректно ? и не приходится руками что-то править ? хочу добиться от 1С-ки чтобы заполняла все автоматически и так как надо. У меня например начислены отпускные, например 15 числа, 15 числа выплачены отпускные, а программа сумму отпускных в 6-НДФЛ ставит 15 числа, НДФЛ при этом не прописывает, дальше создает новую строку 16 числа, без суммы отпускных, но прописывает удержание НДФЛ и дату когда должна перечислить, а в 1 разделе эту сумму прописывает, как будто я ее не удержала. Попробовала сделать 15 числа начислить отпускные, а выплатить отпускные 16 числа, все встало правильно и из 1 раздела из не удержанных убрала автоматом. Начисляла работнику зарплату + суточные + средний заработок при командировке, суточные отражала в Авансовом отчете с проводкой Дт 70 Кт 71, я ведь ему перед командировкой суточные выплатила, в 6-НДФЛ тогда вообще непонятную сумму прописывает, считает, что я ему не всю зарплату выплатила, убрала из авансового отчета и выплатила ему зарплату со всеми в один день, все заполнила тогда правильно. __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

22.06.2018, 15:39	#3840
Fruktik статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 20.03.2015 Сообщений: 414 Спасибо: 6	Re: 6-НДФЛ Добрый день! Подскажите, пожалуйста, отпускные выплачены 04.06.2018г., НДФЛ уплачен 04.06.2018г. Заполняю 6-НДФЛ: дата факт. получения дохода= 04.06.2018г. дата удержания НДФЛ = 04.06.2018г. срок перечисления налога = 02.07.2018г. Срок перечисления налога должен быть равен 30.06.2018г., но этот день выходной, переносим на следующий рабочий день. Получается, во втором квартале эти отпускные не показываем, так как срок перечисления попадает на 3 квартал 2018г.?