6-НДФЛ

[Среда]

Сообщение от ЕленаВикторовна

Хочется громко ругаться матом!

не сдерживайте себя, это вредно )))

[MarinaAnna]

ФНС запретила указывать июньские отпускные в 6-НДФЛ

Отпускные за июнь нельзя отражать в разделе 2 формы 6-НДФЛ за полугодие. Данные выплаты нужно отразить в форме за 9 месяц. Те, кто отразят эти суммы в июне, должны будут подать уточненки
Такой вывод можно сделать из письма ФНС № БС-4-11/6420@.
Как отражать июньские отпускные в 6-НДФЛ
Речь идет об июньских отпускных в 2018 году, так как срок уплаты НДФЛ с них приходится на июль. Напомним, срок уплаты НДФЛ с отпускных — последний день месяца, за который они уплачены. Для июньских отпускных это 30 июня, суббота. Поэтому по правилам НК РФ срок переносится на ближайший рабочий день, то есть на 2 июля понедельник. Таким образом, данные суммы нужно отражается в отчете за 9 месяцев.
Как следует из письма ФНС, выплаты отпускных за июнь нужно показать только в разделе 1 за полугодие, но не показывать в разделе 2 за полугодие. При этом в разделе 1 за 9 месяцев данные операции не показываются, но их нужно показать в разделе 2 за 9 месяцев.

Наткнулась на информацию, решила выложить здесь, само письмо на которое ссылаются, не читала...

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

Те, кто отразят эти суммы в июне, должны будут подать уточненки

получу требование уточнюсь, а нет так и не буду

[Entry]

MarinaAnna, получается если даже все выплачено и налог тоже, все равно в р.2 нет в 6-НДФЛ этих отпускных?

[Среда]

Сообщение от Entry

получается если даже все выплачено и налог тоже, все равно в р.2 нет в 6-НДФЛ этих отпускных?

конечно нет, раздел два заполняется по крайнему сроку уплаты.
Ну что тут трудного или не понятного?

[Elene_L]

Сообщение от MarinaAnna

ФНС запретила указывать июньские отпускные в 6-НДФЛ

И это, к сожалению, относится не только к июню 2018 года, а ко всем месяцам, где последний день месяца приходится на выходные дни. Например, сентябрь 2018 - аналогичная заморочка.

Сообщение от Среда не сдерживайте себя, это вредно ))) Сегодня утром, прочитав статью в журнале, про которую упомянула MarinaAnna я реально себя не сдержала и ругалась, как раненый носорог

[Arhimed.]

раненого носорога в студию!

[MarinaAnna]

Сообщение от Entry

MarinaAnna, получается если даже все выплачено и налог тоже, все равно в р.2 нет в 6-НДФЛ этих отпускных?

Мне надоело в 1С при заполнении отчета 6-НДФЛ править руками то, что заполнила программа, я решила понять алгоритм заполнения автоматически программой, почему она заполняет так или так. Вот поняла некоторые моменты, еще не до конца все моменты поняла.
Например : почему программа при заполнении раздела 1 иногда в строку 80 ставит сумму неудержанного НДФЛ с зарплаты месяца, которую мы выплачиваем в следующем месяце за отчетным, оказывается, что если отчет заполнять в начале месяца, когда мы еще не выплатили зарплату н-р за июнь и НДФЛ еще не перечислили, то она в строку 80 проставляет сумму, а если отчет заполнять уже после того как в июле выплатили июньскую зарплату и перечислили НДФЛ, то программа в строке 80 не будет ничего ставить.
Или н-р бывает что в разделе 2 программа проставляет отпускные или при выплате компенсации, например сумма в одном блоке, а НДФЛ заполняет в другом блоке, а если при выплате отпускных, приказ, ведомость и РКО с разными числами, например ведомость 15 числа, а РКО 16 числа, то тогда заполняет один блок т.е. и сумма начисленная и НДФЛ удержанные в одном блоке.
И когда отпускные, заполнила, посмотрела, попали или нет, если не попали, то заполняю следующий квартал и смотрю, попали они в следующий или как ? И при заполнении автоматически, если конец м-ца выпадает на выходной, и срок уплаты получается в следующем уже м-це, то действительно программа отражает их уже в следующем квартале. Поэтому так и стала делать, то что я уплатила НДФЛ раньше, так ничего же я не нарушила, раз сказано, что уплатить нужно до конца месяца, поэтому выплатила отпускные, сразу же перечислила НДФЛ , а то что программа проставляет срок уплаты н-р 2 июля, так это же уже не мои проблемы.
В общем стала придерживаться автоматического заполнения программы, и руками не лезть.

[Миленка]

Налоговая, по результатам камеральной по 6 ндфл прислала акт с отраженным в ней штрафом 150 р,я его оплатила. Теперь опять какое то требование прислали с извещением о рассмотрении материалов камеральной проверки.Что еще рассматривать могут по тому же отчету? Или я рано штраф заплатила?
Косяк то вроде один был,сначала отпускные вместе с зарплатой перечислила,а только потом додумалась,что на день раньше надо было,концом месяца их отправлять.

[Вес`на]

Сообщение от Миленка

Что еще рассматривать могут по тому же отчету?

это все одна и та-же история

Сообщение от Миленка

Или я рано штраф заплатила?

да, рановато

[Миленка]

Сообщение от Вес`на

это все одна и та-же история

да, рановато

его повторно то не заставят платить?

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

почему программа при заполнении раздела 1 иногда в строку 80 ставит сумму неудержанного НДФЛ с зарплаты месяца, которую мы выплачиваем в следующем месяце за отчетным, оказывается, что если отчет заполнять в начале месяца, когда мы еще не выплатили зарплату н-р за июнь и НДФЛ еще не перечислили, то она в строку 80 проставляет сумму, а если отчет заполнять уже после того как в июле выплатили июньскую зарплату и перечислили НДФЛ, то программа в строке 80 не будет ничего ставить.

справедливо

Сообщение от MarinaAnna

Или н-р бывает что в разделе 2 программа проставляет отпускные или при выплате компенсации, например сумма в одном блоке, а НДФЛ заполняет в другом блоке, а если при выплате отпускных, приказ, ведомость и РКО с разными числами, например ведомость 15 числа, а РКО 16 числа, то тогда заполняет один блок т.е. и сумма начисленная и НДФЛ удержанные в одном блоке.

не может сама разъединить

Сообщение от MarinaAnna

а то что программа проставляет срок уплаты н-р 2 июля, так это же уже не мои проблемы.

что бы не делала программа: правильно или неправильно - отвечает за всё только адын - бух!
поэтому без контроля что там она наделала - никак не обойтись

[Arhimed.]

Сообщение от Миленка

его повторно то не заставят платить?

конституция
Статья 50

""1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.

тоже повторено в КоАПП
Статья 4.1. Общие правила назначения административного наказания
5. Никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение.

[MarinaAnna]

Сообщение от Arhimed.

что бы не делала программа: правильно или неправильно - отвечает за всё только адын - бух!
поэтому без контроля что там она наделала - никак не обойтись

Это то и понятно, поэтому каждую строку разбираю, кому, как и за что. Разбираю каждую строку расшифровкой.

Сообщение от Arhimed.

не может сама разъединить

Вот как раз прога разъединяет иногда и получается что некоторые строки с нулями
Например бывает так заполняет
строка 130 - 10000
строка 140 - 0
строка 130 - 0
строка 140 - 1300
А надо чтобы было
строка 130 10000
строка 140 1300
и чтобы больше никаких левых срок с нулями не было.

[Вес`на]

Сообщение от Миленка

его повторно то не заставят платить?

не должны)

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

и чтобы больше никаких левых срок с нулями не было.

с нулями может появится блок, когда происходит единоразовая выплата, но она полностью не облагается НДФЛ
или это МП в пределах 4 тыщ была, может МП по рождению или смерти
или у чела станд вычет крупный - больше суммы дохода

я всегда стараюсь, если намечаются подобные выплаты выплачивать их одновременно с чем нить, что бы облагалось
хрен их там поймёшь как они с нулями работают, воспринимают их и тем более какая дата должна быть возле суммы налога в 0 рублёв

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

с нулями может появится блок, когда происходит единоразовая выплата, но она полностью не облагается НДФЛ
или это МП в пределах 4 тыщ была, может МП по рождению или смерти
или у чела станд вычет крупный - больше суммы дохода

я всегда стараюсь, если намечаются подобные выплаты выплачивать их одновременно с чем нить, что бы облагалось
хрен их там поймёшь как они с нулями работают, воспринимают их и тем более какая дата должна быть возле суммы налога в 0 рублёв

МП по смерти вроде как в отчет не попадает вааще.

[MarinaAnna]

Не могу понять, по какой причине 6-НДФЛ заполняет мне автоматом вот такую фигню :
Не могу понять алгоритм поведения 1С при заполнении 6НДФЛ.
Работнику выплачивалась зарплата за май и выплачивались отпускные в июне, отпуск с 04 июня, поэтому с отпускными не стала выплачивать зарплату за первые числа июня и считать не стала, когда вышел из отпуска, аванс не стала платить, решила, что выплачу когда всем буду платить зарплату за июнь, т.е. в июле.
Программа проставила как положено НДФЛ с отпускных, НДФЛ с зарплаты майской, и зачем-то мне проставила НДФЛ отдельной строкой с зарплаты июньской, хотя я июньскую зарплату ему не выплачивала, тупо строку 130 - 0, строку 140 - сумму НДФЛ с датой 20.06, типа я его должна была удержать и уплатить 21.06. Как я его удержу, если я ему зарплату июньскую не платила. И вот интересно, что июньскую зарплату этого работника, она кинула в 3 квартал, она же выплачена в июле, только вот НДФЛ остался во втором квартале, а в 3-м квартале по этому работнику НДФл вообще не стоит, типа я его должна была удержать в июне, при чем 20 июня, чего ради, не поняла.
Как не хочется править руками...... И так хочется понять голову 1С-ки, с какой стати она решила так сделать....

[Arhimed.]

MarinaAnna, а суммы НДФЛа какие от отпуска и от з/платы?
прога НДФЛ отделила от з/платы от дельно, от отпуска - отдельно?

ну мало ли... вдруг при выплате отпуска смешала и взяла общий, а з/плата уже чистая без обложения осталась?
или ещё другие варианты какие...

[MarinaAnna]

НДФЛ от зарплаты майской отделила заполнила правильно строки все правильные, я ему зарплату выплачивала за май, не со всеми 10 июня, а так как он с 4 июня в отпуск пошел, я ему зарплату за май, выплатила раньше других, эта сумма отдельной отдельным блоком, отпускные выплатила не в этот же день что и зарплату, а в следующий день, или наоборот было, сейчас не могу в прогу зайти, отдельными ведомостями выплачивала. Но отпускные, так как срок уплаты НДФЛ падал на 2 июля, во второй квартал отпускные и НДФЛ не заполнились, кинула прога их в 3 квартал, а во втором квартале ни с того ни с сего взяла и начислила НДФЛ с зарплаты июньской, я даже близко 20 числа , как мне прога нарисовала, ни ему и никому не выплачивала никаких сумм, а прога взяла и начисление поставила 0 - 30.06, удержание НДФЛ поставила сумма именно с зарплаты июньской, которую я выплачивала уже в июле и ему и остальным в один день, и срок уплаты поставила 21 июня, а вот уже в 6НДФЛ в 3 квартале, заполняет ему зарплату начисленную за июнь, но НДФЛ в расшифровке по нему нету, зарплата есть, а НДФЛ отсутствует, раз она во 2 кв этот НДФЛ нарисовала, понятно, что она уже в 3 кв не рисует его. Только вот никак не могу понять, почему она так сделала, где собака зарыта ? уже и так и сяк перепроводила документы.
Да еще , в 1 разделе, начисление НДФЛ делает правильно, а вот в удержании по этому сотруднику рисует лишний НДФЛ, в оборотке по нему 12 тыс у него удержано, а в строке удержаного рисует 14 тыс. В чем загвоздка не могу понять.