счет 44.02

[Б_С_К]

Сообщение от Тима

44 -60.1 акт на выполнение услуг
в этот момент и встает проводка 44.02

Смотрите аналитику по этой номенклатуре , как я Вам выше писала
Справочник, номенклатура, счета учета. найдите название этой услуги и счета учета

[Тима]

С номенклатурой разобраласьеле еле😜! Спасибо большое! Вот так по пунктикам с помощью форумчан и разберусь! Теперь другая вышла штука! В Кудир эта сумма не встала! Ой Боже! Видимо я недопонимаю алгоритм действия, акт на вып услуги это 44.01-60.01. Потом списание с р/счета 60.01-51 ( встаёт в Кудир). А у меня пишет проводку 44.01-60.02 и не встала в Кудир!

[Б_С_К]

Сообщение от Тима

Потом списание с р/счета 60.01-51 ( встаёт в Кудир)

Ну все правильно кассовый метод же учета в КУДИР , встает туда именно оплата.

[Тима]

Б_С_К, а у меня не встала почему то! Сейчас буду разбираться!

[Б_С_К]

Сообщение от Тима

А у меня пишет проводку 44.01-60.02

сейчас обратила внимание на счет - это счет Авансов, поэтому скорее всего оплата не встает. Что у Вас раньше Оплата или Услуга, посмотрите последовательность. В любом случае такая корреспонденция счетов не правильная

[Тима]

Б_С_К, Вот Вы правильно заметили! Сейчас разбиралась и перепроводила документы. Сначала у меня была оплата, а потом услуга и видимо что-то не так провелось и поэтому 44.01.-60.2 по проводке и не встала в КУДиР

[Тима]

Я конечно сейчас исправила - сначала провела акт на вып работу а потом оплату. Все встало красиво!!! Но...... значит я недопонимаю алгоритм действий, что и когда куда встает.... ув. форумчане объясните пожалуйста на примере, я так хочу понять и разобраться, а то прям глючит меня...

[Б_С_К]

Сообщение от Тима

Но...... значит я недопонимаю алгоритм действий, что и когда куда встает.... ув. форумчане объясните пожалуйста на примере, я так хочу понять и разобраться, а то прям глючит меня...

Но оплата авансом тоже имеет место быть, Дт. 60.02 Кт 51, но тогда в КУДиР в расход попадет когда будет проведена услуга т.е. при проводке Дт 60.01 Кт. 60.02
Подробнее сказать на примерах не смогу, у меня сейчас такого вида налогообложения нет. Но принцип такой

[Тима]

Б_С_К, спасибо большое! Может еще кто подскажет!

[Ян@]

Не важна хронология документов, может быть оплата сначала, а может и поступление. Для признания расходов в УСН нужно чтобы наступило два события: поставка и оплата.
Изначально у вас была предоплата Дт60.02 Кт51, ок.
А вот док. Поступление не должен формировать проводку Дт44 Кт60.02. Задолженность поставщика всегда идет транзитом 44/60.01 и 60.01/60.02
Посмотрите в док. поступление в шапке что написано? "Зачет аванса автоматически"? и должна быть пара счетов 60.01, 60.02
Тогда аванс автоматически зачтется нужными проводками.

[Тима]

Ян@, спасибо большое! Да! Смысл я поняла! Слава Богу! Непонятно почему проводку такую сформировала программа (мне подсказали и я номенклатуру проверила)!

[Тима]

Всем большое спасибо уважаемые форумчане! Как хорошо, что все доходчиво объясняют, когда ты затупила......... у меня еще вопросы будут... теперь уже в понедельник! Всем хороших выходных!!!