Закрытие сч. 20

[Кирилл]

Спокойно.

Сделайте сначала на листочке прикидку.

Возьмите, посчитайте сколько у Вас поступило кс, зарплата, и.т.д.

Вобщем, всю затратную часть.

Итак, сколько и по каким статьям?

[Djull]

Кирилл, здравствуйте! подскажите, у меня на 20 счете по Дт завсли суммы начисленной з/платы и налогов по ней (кроме НДФЛ). Как быть?
Спасибо!!!

[Angell]

Сообщение от Кирилл

Сделайте сначала на листочке прикидку.

Возьмите, посчитайте сколько у Вас поступило кс, зарплата, и.т.д.

Вобщем, всю затратную часть.

Затрат намного меньше чем продаж!
Бывает же такое!?
уже и по обороткам считала...

[Кирилл]

2 Angell

А у вас оприходование и реализация висят на одной номенклатуре? Может, в этом дело?

[Angell]

на одной - основной
Я думаю дело в номенклатурной цене, она не забита нигде

[Angell]

Фактически затрат 20 млн., Выполение 30 млн.
При документе "Акт на вып работы" формируеться проводка Д90 К 20 не на сумму акта а на сумму которую я напишу в графе стоимость плановая, т.е. если я расчитаю примерный коэф, И снижу выполнение до 20 млн, так будет правильно?
Ведь сумма акта все равно не меняеться, и НДС считаеться с суммы акта.
А другого выхода я не вижу (((

[Кирилл]

попробуйте полазить в параметрах настройки учетной политики)))))))

[sous]

Сообщение от Djull

у меня на 20 счете по Дт завсли суммы начисленной з/платы и налогов по ней (кроме НДФЛ). Как быть?

посмотрите почему зависли, может быть это незавершенка, прямые затраты

[Djull]

Если можно...распишите поподробнее как мне узнать об этом!!! незавершенкка, прямые.....???

[sous]

Сообщение от Djull

незавершенкка, прямые

производство не всегда на конец месяца имеет завершение, возможно что какая-то продукция еще находится в стадии изготовления, и тогда какие-то затраты должны остаться не списанными и перейти на следующий месяц

[Djull]

да нет у меня такого!!! Может быть счет 20 не закрывается, потому как я еще не сделала реформацию баланса???

[Djull]

у ещея не знаю прямые эти расходы или нет, т.к. фирма открылась в 2007 в середине, я не формировала учетную политику. А как можно в программе 1С посмотреть какие это расходы??? значит программа сама эти расходы включила в прямые???

[sous]

Сообщение от Djull

еще не сделала реформацию баланса???

нет, это не влияет, реформация закрывает 90,91 и 99 счета

[Djull]

sous, а как же мне посмотреть??? почему счет не закрывается???

[Djull]

sous,
я свою расходную часть перебросила с 20 на 26 счет, все закрылось....так мне добрые люди на форуме подсказали...оказалось что мне не надо с 20 счетом работать!!! Прочитав инструкции к плану счетов к 20 счету, поняля что к моему ООО это никаким боком не относится. Вот теперь с 26 работаю. Единственно у меня если нет реализации , я ее делаю на 0,01 копейку для проведения док-та "Закрытие месяца" и все закрывается.