Не учитываются в программе 1 С 7.7 расходы, что делать? (усн дох-расх15%)

[elgreen]

Аланда, Спасибо! А не подскажете, кто дал мне статус старшего бухгалтера, я так себя не обзывала? Мне до "старшего" еще плыть и плыть и все не по течению.

[Аланда]

Сообщение от elgreen

кто дал мне статус старшего бухгалтера

Это самый простой вопрос Если вы в профиле не задавали особый статус,который могли задать сами,тогда статус ставится автоматически и меняется в зависимости от количества сообщений.Значит вы уже написали столько сообщений,что можете быть старшим бухгалтером; еще немного и станете Главным.

[chaika64]

Добрый вечер.
Может быть кто-то сможет помочь.Работаю в 1С 7.7 УСН,заработная плата ведется во внешней программе: 1С ЗиК.Справочники настроены,бухгалтерские проводки и налоговый учет формируются правильно,выплата з/платы , оплата налогов,закрытие месяца-все есть,а расходы по з/плате и налогам не попадают в КДиР. В чем может быть несоответствие.

[Izzy]

Добрый день всем, проблемка небольшая возникла, "запарился" уже, почти час вожусь никак не могу понять почему у меня расходы не ложаться в КДИР (я имею в виду расходы кот.снижают нал.базу, посл.колоночка). ИП работает только через банк ,так что я разносил только банк, через кассу операций не проходило. Давно в 1С УСН не работал, может кто то смелый и добрый подскажет. Был бы очень признателен.

[Аланда]

Сообщение от Izzy

кто то смелый и добрый подскажет

Этого мало,чтобы подсказать правильно сначала несколько вопросов.Какой счет ставите в выписке,какой вид расходов в субконто 3 выбираете,что было раньше-оплата или оприходование..
Если оплата была за материал,тогда будет учитываться расход при оприходовании материала ( Поступление МПЗ), причем по дате ,более поздней из двух-оплата или оприходование.Если платили за товар,тогда расход будет учитываться при проведении документа реализации покупателю этого товара. Если документы вносились не в хронологическом порядке,,что-то вносилось задним числом,например, имеет смысл перепровести документы оплат,оприходований и реализаций в групповом режиме Сервис-Обработка документов.

[Izzy]

Оплата поставщикам происходила через счет 60.2 это (Расч. по расх., приним. для НУ, в руб.), и соответственно расходы по банку 76.6 Расч. по расх., приним. для НУ, в руб. (другого счета не нашел в плане счетов).

[Аланда]

Izzy, расходы по банку-счет 91.4.Что еще не попадает в книгу доходов и расходов? Не забывайте заполнять три строки с субконто 1-2-3.

[Izzy]

Точно про 3 субконто я везде наверно забыл Спасибо Аланда! Будет еще заморочка обязательно обращусь

[Аланда]

Сообщение от Izzy

Точно про 3 субконто я везде наверно забыл

Исправляйте.

[СветуЁк]

Добрый день. А подскажите плиз, что нужно сделать при УСН в 1с 7.7. чтобы ОС попали в расходы.
Сделала "Поступл.ОС", "Ввод в эксплуатацию", Оплачены по Банку
Что дальше делать не знаю. Куплены в 2010 году. Насколько я знаю, при УСН ОС списываются в тот отчетный период, в котором они были приобретены. я ручками через "Операцию" сделала амортизацию, при реформации баланса остаточная стоимость "О". в расходы не попали. как их поместить в расходы, нигде не могу найти. Спасибо.

[Izzy]

Сообщение от Аланда

Исправляйте.

Исправил, расходы по банку включаются, а вот в расходы не включаются почему то оплата поставщикам, они ведь расходы по непосредственной деятельности. Счет ставлю 60.2 (Расч. по расх., приним. для НУ, в руб.). Может еще в чем то причина???

[Izzy]

Всем привет. Проблемка, по поводу того что расходы принимаемые к НУ не учитываются в книге КДиР, не исчезла, наоборот добавилось только я по поводу того, что в 4-ой колонке добавились расходы которые совсем не нужно показывать сумма с выделением НДС, что это вообще такое, никак понять не могу? Может я расходы неправильно отношу на 60.2.??? (в смысле оплата поставщикам) Что не хватает на вложенных файлах???

[Izzy]

Сообщение от Izzy

наоборот добавилось только я по поводу того, что в 4-ой колонке добавились расходы которые совсем не нужно показывать сумма с выделением НДС, что это вообще такое, никак понять не могу?

Вес`на что скажете насчет второй картинки указ. в посте #31???

[elgreen]

Izzy, Меня учили так:В выписке: Субконто3-Прочие расходы, остальное так как у Вас.
Дальше оприходуете товар (Поступление МПЗ), проводите услуги сторонних организаций: Счет затрат 44,3, Субконто1- прочие расходы, (указываете сумму и НДС входной, если есть). В такой последовательности все попадает куда нужно.

[Izzy]

Сообщение от elgreen

Izzy, Субконто3-Прочие расходы

Так это не прочие расходы, а именно расходы связанные с основной деятельностью. Ага а потом выбираем услуги прочих организаций в субконто 1 и все. А где я потом укажу какой именно контрагент???? Получается примерно так и в КДиР все равно не видно. Что я не правильно делаю???????????????

[Вес`на]

Izzy, у вас ТМЦ, а не услуги. В выписке оплата поставщику идет ч/з сч.60.2 выбор контрагента. Приходуете поступление ТМЦ на сч.10.2 по тому же контрагенту, потом списываете требованием на 44.3

[Izzy]

Сообщение от Вес`на

у вас ТМЦ, а не услуги. В выписке оплата поставщику идет ч/з сч.60.2 выбор контрагента. Приходуете поступление ТМЦ на сч.10.2 по тому же контрагенту, потом списываете требованием на 44.3

Все так сложно я думал учет в УСН проще, если оплатил поставщику материалы, то это берется в расходы принимаемые к НУ. И в декларации указывается именна сколько прошло по р/с. Я ошибаюсь???

[Вес`на]

Сообщение от Izzy

если оплатил поставщику материалы, то это берется в расходы принимаемые к НУ

не возьмется, если нет оприходования , а списывать материалы сразу на 44, как услуги некорректно

[Вес`на]

скажу , что прога списала покупную стоимость реализованного товара по оплате от покупателя, хотя сейчас можно списывать по реализации, не дожидаясь оплаты от пок-ля, главное чтобы реализован был товар оплаченный вами поставщику. А в т.ч. НДС говорит о том, что товар этот пришел у вас с НДС, правда в КУДиР он должен идти отдельной строкой. Поменяйте настройки книги

[Izzy]

Спасибо Вес`на , из Вас педагог бы хороший получился